Фирма на УСНО, занимается оптовой торговлей. Отправляет товар по ж/д, услуги естественно перевыставляет покупателю, но в сч-ф почему-то не выделяет НДС (причем к сч-a приложена ж/д накладная, стоимость услуг в которой без НДС указана). Разве так можно? Ведь на УСНО деятельность по опт.торговле, а при чем тут ж/д расходы, тем более они их не сами же оказывают, а просто выступают посредником.
Я думаю они должны либо выставить сч-ф с выделением НДС, а у себя его конечно же начислить и заплатить в бюджет, либо вообще выставить сч-ф без НДС на сумму ж/д накладной. Может я не права? Кто что скажет?
Не пойму еще, почему это покупатель должен включать в расходы сумму с НДС из-за их каких-то заморочек. Они либо деньги очень любят, либо им ж/д станция выставила сч-фактуру с выделением НДС и они им именно эту сумму оплатили, соответственно назад хотят столько же получить, а НДС куда девать не знают, вот и придумали сч-фактуру без выделения НДС выставить. Вдруг прокатит.