Суточные в прошлом квартале

[Ol'''ga]

Уважаемые клерки, обнаружила в марте не выплату суточных командированному лицу, касса подбита...............подскажите, что теперь можно сделать?

[Инна_О]

обнаружила в марте не выплату суточных командированному лицу

т.е. начисление было? не было только выдачи?

[Ol'''ga]

не включила в авансовый отчет

[Инна_О]

Т.е. даже не начислили...

что теперь можно сделать?

исправить ошибку.
Делайте начисление и выплачивайте.

[Ol'''ga]

Я сразу делаю проводку
Д26 К71
Д71 К50

Пожскажите каким образом еще начисляются?

[Денис В.]

Все верно. Если командировка была общехозяйственной.

[Инна_О]

Пожскажите каким образом еще начисляются?

Д26 К71

-это называется начислением в вашем случае.

Д71 К50

а это выплатой...

[Ol'''ga]

Да, именно такой она и была
но вот как теперь поступить?
в этот авансовый отчет не включены суточные за 3 дня, как можно исправить во втором квартале?

[Инна_О]

Пишите бух.справку. И делайте начисление.
Кстати, какая система НО?

[MTs]

Сделать эти же проводки на недостающие суммы

[Ol'''ga]

Традиционная система
т.е. таким же авансовым отчетом сделать начисление и выплату суточных?
не нужно отражать задолженность перед командированным лицом?
и еще вопросик, бухгалтерская справочка как пишется?

[Денис В.]

т.е. таким же авансовым отчетом сделать начисление и выплату суточных?

Можно дополнительным, а можно имхо и без него.

бухгалтерская справочка как пишется?

С соблюдением требований к первичному документу по составу реквизитов. В остальном - как хотите.

[Ol'''ga]

[QUOTE=Денис В.]Можно дополнительным, а можно имхо и без него.

Т.е. расходником на 71 счет? и в основании написать, что суточные?
и что такое ИМХО?

[Денис В.]

Ольга, да расходником и на 71 счет.
Основание: суточные согласно перерасчета от такого то числа.

и что такое ИМХО?

Тут все подробненько
http://forum.klerk.ru/showthread.php?t=51599

[Ol'''ga]

Ок, огромное спасибо!!!

[Денис В.]

Пажалста.