Дорогие форумчане!
Развейте мои сомнения!
Давайте я изложу суть проблемы по шагам, а вы - или пните меня за бестолковость, или скажите, что все хорошо
Я пишу, как я делаю, а в скобках - какие документы формирую
Итак,
Д51 К62.2 - 118, 00 - получен аванс (выписка)
Д76ав К68.2 - 18,00 - начислен НДС с аванса (счет-фактура на аванс)
Д62.1 К90.1 - 118,00 - отгрузка под аванс полученный (накл.)
Д62.2 К62.1 - 118,00 - зачтена предоплата (накл.)
Д90.3 К76н1 - 18,00 - начислен НДС с отгрузки (сч-ф на отгрузку)
Д68.2 К76ав - 18,00 - восстановлен НДС с аванса (запись в книгу покупок)
Д76н1 К68.2 - 18,00 - начислен нДС с отгрузки (запись в книгу продаж)
вот насчет последней проводки у меня очень большие сомнения...получается, что я дважды начисляю НДС на одну и ту жу сумму! С авансов-то уплатила, а вычета не получается в след. месяце!!!
а если не делать, то сч.76н1 остается незакрытый.
НДС у меня - по оплате, прибыль - по начислению
Ой, ребята, помогите советом, есть ошибка? или это клин в преддверии весны?