Поставщик отказывается предоставить счет-фактуру - что делать в такой ситуации?

**Kvalex** · 10.11.2004, 15:05

Прораб купил у организации (плательщика НДС) за наличный расчет основное средство и ему выдачи чек и тов. чек. А я ему говорю, что он должен был взять еще как минимум счет-фактуру. Я ему выписал доверенность и он с этими док-ми туда поехал. Так та организация отказывается давать счет-фактуру. Говорит оформляйте возврат, платите по безналу тогда дадим.

Законно ли это?

**Yngwie** · 10.11.2004, 15:13

Даже смешно. Напомните им об их обязанности выдать с/ф покупателю. Приведите цитаты из нормативки. Не знаю, нажмите на них, что ли.

**Тоня** · 10.11.2004, 15:23

Алексей, сочувствую. У меня была похожая ситуация, но у меня в товарном чеке (имеющим формат накладной) указали фамилию подотчетника и получился замкнутый круг: с/ф не дадим, т.к. чек на физика, дадим, если будет накладная на юрика, но всю операцию переделать уже не можем. И почему "плати по безналу-тогда дадим", при нальных расчетах с/ф поставщик сам себе отменил?

**jaspis** · 10.11.2004, 15:41

Kvalex, доверенность нужно было сразу давать. И объяснять подотчетнику, что нужно было сказать поставщику и какие доки потребовать. А теперь не остается ничего, кроме как пытаться договориться. Если поставщик завел себе правило "с юрлицами торгую только по безналу", то ничего противозаконного в этом я не вижу. Не устраивает - не покупайте.

**jl77** · 10.11.2004, 15:52

Алексей, нужно попросить кассира данного магазина, чтобы он в товарном чеке выделил сумму НДС отдельной строкой и указал номер кассового чека со временем и датой. В этом случае можно будет зачесть налог.

**blv** · 10.11.2004, 16:00

но на основании товарного чека нельзя принять НДС к вычету, нужен с/ф

**scarlett** · 10.11.2004, 16:14

Ну если так действительно нужна с/ф - соглашайтесь с возвратом....
Я бы тоже ничего вам не дала.
По крайней мере вы были обязаны заранее предупредить организацию о покупке юр лицом, так как они еще обязаны на вас сделать отдельный приходник!

**Tatyana65** · 10.11.2004, 16:16

Я полностью согласна с scarlett

**Леха** · 10.11.2004, 16:37

Сделайте счет-фактуру от поставщика сами - благо печати на них теперь ставить не надо. Реквизиты узнайте попросив выставить для вас счет. Остается конечно проблема с товарным чеком, но это как говорится уже другая история.

**Tatyana65** · 10.11.2004, 16:41

Леха, зачем делать так стремно, когла можно сделать все правильно?

**Yngwie** · 10.11.2004, 16:56

Kvalex, так Ваш работник от своего лица покупал? Без доверенности? Класс... Да, можно понять продавца, хотя требование об оплате безналом остаётся нелепостью.

**Просто бухгалтер** · 10.11.2004, 18:01

Kvalex, а возврат сложен в оформлении ?

**НатальяС** · 10.11.2004, 18:51

Думать надо сначала, доверенность выдавать подотчетнику. А у вашего поставщика, наверно, для юрлиц другая секция в кассовом аппарате. Что ему теперь акт составлять, что сумма неправильно пробита. Я никогда не выдаю в таком случае счетов-фактур. Как ваш подотчетник докажет, что он от юридического лица выступает? Наверно, и реквизитов ваших у подотчетника не было.

**Демидова Татьяна** · 10.11.2004, 18:52

И я бы не дала сф.

**Andyko** · 10.11.2004, 19:24

Я бы тоже ничего вам не дала

Я никогда не выдаю в таком случае счетов-фактур

И я бы не дала сф

Я не понял, из вредности, что ли ? Выписал себе потихоньку, а клиента за строптивость послал подальше?
Я понимаю, если поставщик при нале не платит НДС - вмененка типа, то и счф не даст и возврат потребует, и оплату безналом, и все это исключительно от доброты душевной ( а иначе нафига ему эта головная боль?). Но если при нале тоже ндс есть, то откуда цитаты такие, объясните плз?

**НатальяС** · 10.11.2004, 19:42

Объясняю - секции в кассовом аппарате используются разные для физ лиц и для юр лиц

**Демидова Татьяна** · 10.11.2004, 19:43

Andyko, объясняю.
Мы продали товар физическому лицу. Потом приходит кто-то и говорит - типа это мой товар вот вам доверенность. На каком основании, если в момент совершения сделки, сторонами сделки были другие лица? Соответственно, поменять стороны нужно на каком-то основании, значит нужен договор, в котором эти основания прописаны. А это очень много времени.

А поменять задним числом не могу - я ежемесячно все сф сдаю в налоговую на камералку.

**Lisaya** · 11.11.2004, 08:43

Прораб купил у организации (плательщика НДС) за наличный расчет основное средство и ему выдачи чек и тов. чек.

Коллеги, продавцы плательщики НДС. Было же разъяснение, что под Z отчет может быть несколько счетов-фактур. Ну напишите себе справки, что кассир отбыл не на ту секцию. Что это меняет?. Ну сдаете вы на камералку счета фактуры, ну и что? Сумма НДС с реализации не изменится!. Извините, но это уже упрямство. Возни с возвратом будет больше, да и я бы вернула его такому поставщику и пошла покупать в другое место, а про вашу фирму всем друзьям дала антирекламу. Зачем вам это? Неизвестно в какой ситуации окажитесь вы завтра и что пакостить друг другу? Зачем? Давайте будем добрее

**Фельдкурат Кац** · 11.11.2004, 09:47

полностью поддерживаю m`m. Почему бы не пойти на встречу друг другу- не так уж это все и сложно.

**ГРК** · 11.11.2004, 14:50

Я всегда в таких случаях иду навстречу. Не все представители покупателей понимают, какие документы нужны, по-возможности, ИМХО, нужно максимально помогать, тогда и сами реже будете оказываться в такой обстановке. Удачи нам всем!

**Демидова Татьяна** · 11.11.2004, 15:51

m'm , у меня таких клиентов 95%. Таким образом мне придется на это дело нанимать отдельного человека.

**twain** · 15.11.2004, 07:33

в принципе согласна с теми кто против ... хотя обычно приходится идти навстречу ....ну пытаться.
дело в том что мы выписываем пко на каждого оптовика и общий на розницу - и вот если к нам приходят позже на несколько дней - номера у меня чтобы втиснуть в тот день оплату от юрика -увы....реализацию я еще могу оформить позже...а вот оплату увы...

**Kvalex** · 15.11.2004, 18:21

Понятно в общем - не видать мне счет-фактуры...

**МГН** · 15.11.2004, 18:40

В НК написано - обязанность выставить с/ф считается выполненой при пробитии чека ККт.
Надо выделить НДС в товарном чеке, и ..... смело судиться за зачет!

**Wepeer** · 16.11.2004, 00:27

МГН, завидую Вашему оптимизму
Kvalex, Все решает небольшая памятка подотчетникам, в которой указывается пордядок действий и перечень необходимых первичных документов, при приобретении ТМЦ за наличный расчет, а так же доверенность от организации.
Сами себе создаем проблемы.

**Bratsk** · 16.11.2004, 05:48

У нас, во-о-бще, ситуация: подотчетник потерял сч/ф от ОАО "РЖД", теперь не можем у них выпросить копию. Не дадим и все, нечего было терять. Никаких документов от них не можем добиться, просто ужас какой-то. Может, у кого-то была похожая ситуация с этой ОАО, как решаете свои проблемы?

**Govorun** · 16.11.2004, 11:06

подотчетник потерял сч/ф от ОАО "РЖД", теперь не можем у них выпросить копию

Ну а вот это просто странно... Я никогда с такими дурацкими отказами не сталкивалась и все конрагенты выдавали копии (дубликаты) сч/ф без разговоров, даже Сбербанк. просто при большом документообороте на это требовалась не 1 минута. А так...

**jul-2000** · 16.11.2004, 11:10

А официальное письмо не прибовали на имя руководства посылать? Обычно конторы такого типа свято чтут "входящую корреспонденцию" и ставят ее исполнение на контрольку.

**net** · 16.11.2004, 12:25

А у меня РЖД постоянно документы теряет. И начинает просить копии, звонки идут с периодичностью в 15 минут,так как надо им очень срочно.

**Katt** · 16.11.2004, 14:01

Оформите возврат от физика и купите по безналу. Оформление возврата от физика проблема магазина-продавца

Тема: Поставщик отказывается предоставить счет-фактуру - что делать в такой ситуации?

Опции темы

Поиск по теме