3х-сторонний взаимозачет, срочно !!!

[Аноним]

Здравствуйте!
Фирма проводит 3х-сторонний взаимозачет:
Мы реализовали товар фирме ХХХ на сумму 294 350, в т.ч. НДС-44 900,85 и мы оплатили услуги сторонней организации за фирму ХХХ на сумму
5 650 руб., в т.ч. НДС-861,86 (общая сумма взаимозачета = 300 000 руб. с НДС). В свою очередь ХХХ реализует товар РРР на сумму 300 000 руб. Т.к. ХХХ должно нам 300 000 руб. в общей сложности, за нее нам платит РРР 300 000 руб.
Как правильно сделать проводки и зачесть НДС? Желательно подробно проводки.
НДС у нас поквартально, все деяния происходят в одном квартале.
Заранее благодарю всех откликнувшихся, Ирина!

[Rh]

Т.к. ХХХ должно нам 300 000 руб. в общей сложности, за нее нам платит РРР 300 000 руб.

У вас все-таки взаимозачет или оплата за 3-е лицо?

[net]

похоже на оплату за 3 лицо. По сумме 294350 делаете реализацию на фирму ХХХ, по сумме 5650 - я бы сделала займ. (Д 66 ХХХ К51). Когда придут деньги от РРР сделаете Д 51 К 62ХХХ на сумму 294350, Д 51 К 66ХХХ на сумму 5650. Сделайте договор займа с ХХХ. В платежке РРР пусть укажет что платит за ХХХ, можно приложить копию письма с просьбой об уплате.

[Аноним]

А я бы сделала так:
дт 62 кт 90.1 294350 отгружено ХХХ
дт 90.3 кт 68,2 44900,85 НДС (если НДС по отгрузке)
Дт 90.3 Кт 76Н ( если НДС по оплате
Для красоты момента в договоре прописать возможность оплаты 3-м лицом и в счете заказчик ХХХ, плательщик РРР
Дальше
Письмо от ХХХ с просьбой оплатить за них счет
Дт 51.5 Кт 76,5 расчеты с деб/кр 5650-00
Какой нибудь акт взаимозачета на эту сумму и
Кт 62 Дт 76,5 ХХХ
То что ХХХ отргузил РРР вообще не интерисует

Кт 62 ДТ 51 Оплата РРР за минусом 5650-00 под расчет
Если НДС по оплате -НДС к начислению
Но налоговики страсть как не любят такие штуки.
У-фф

[net]

Дт 51.5 Кт 76,5 расчеты с деб/кр 5650-00

Вообще то должно быть наоборот

мы оплатили услуги сторонней организации за фирму ХХХ на сумму
5 650 руб.,

[Аноним]

net, точно! Невнимательно прочтен вопрос. Тогда займ. Только что-то мне с займом не очень нравится.

[net]

больше выхода нет.