Как заполнить декларацию по УСН

[Черубина]

Налоги уплачены во время:
в 1 кв.налог 19717
во 2 кв. налог 18309
в 3кв. налоги 21798
в 4 кв налоги 25617,41

[Черубина]

ой простите, это взносы, а не налоги!!!!!!!
в 1 кв.налог 19717
во 2 кв. налог 18309
в 3кв. налоги 21798
в 4 кв налоги 25617,41

[Над.К]

Черубина, я Вам честно скажу, тыкать в калькулятор, чтобы складывать ваши поквартальные цифры я не буду Ну почему не написать сразу все цифры как положено, за 1 полугодие, 9 месяцев и год?

[Черубина]

доход за 1кв 442200 взносы уплачен 19717
доход за п/г863800 взносы уплачен 38026
доход за 9мес 1056900 взносы уплачен 59824
доход за год1466900 взносы уплачены 85441,41

[Над.К]

Все правильно

[Черубина]

спасибо)

[Аноним]

Доброго дня.
В замешательстве небольшом нахожусь...
заполняю налоговую декларацию
1кв. нал.база 816 налог исчисленный 122 уплачено 2500
2кв. нал.база 228159 налог исчисленный 34224 уплачено 0
3кв. нал.база 102544 налог исчисленный 15382 уплачено 1750
4кв. нал.база 91590 налог исчисленный 13379 уплачено 0

в декларации по строкам
030 122
040 34224
050 15382 или 0??
060 ------
070 1643

[Над.К]

Аноним, ну вот сколько же можно, а? Ну буквально тремя поставми выше написано!

Ну почему не написать сразу все цифры как положено, за 1 полугодие, 9 месяцев и год?

Какие кварталы?

[Аноним]

сорриии.... это и есть нарастающим..
Доброго дня.
В замешательстве небольшом нахожусь...
заполняю налоговую декларацию
1кв. нал.база 816 налог исчисленный 122 уплачено 2500
полуг.. нал.база 228159 налог исчисленный 34224 уплачено 0
9 мес нал.база 102544 налог исчисленный 15382 уплачено 1750
год нал.база 91590 налог исчисленный 13379 уплачено 0

в декларации по строкам
030 122
040 34224
050 15382 или 0??
060 ------
070 1643

[Аноним]

и надо ли в 1 разделе указывать КБК мин налога, если его не уплачиваем??? в инструкции по заполнению - ставить, даже если мин. налог не уплачивается, а инспектор - грит не надо

[Над.К]

В строке 050 ставите 15382
Остальное верно
КБК минимального надо ставить

[Аноним]

спасибо

[Наталья 03101981]

Здравствуйте.Подскажите пожалуйста,правильно ли я составила декларацию?УСН 15%. В предыдущем налоговом периоде был убыток 298470.Составляю декларацию за 2011год: стр 210 2394584, стр 220 2297835, стр 230 298470, стр 270 23946.

[галава германа]

Наталья 03101981, пардон, опечатался.

стр 230 298470

вы на 298 тыс базу уменьшаете?!
п. 5.4 Инструкции

[Наталья 03101981]

Наталья 03101981, пардон, опечатался.


вы на 298 тыс базу уменьшаете?!
п. 5.4 Инструкции

[quote="галава германа;53643627"]вы на 298 тыс уменьшаете базу?!
Я первый раз заполняю и не знаю как правильно.Убыток прошлого года 298470, доход 2011 2394584, расход 2011 2297835.

[Над.К]

Если у Вас разница между доходом и расходом в этом году 96749, то уменьшить на убыток в размере 298470 Вы никак не можете. Можете только на 96749. Больше просто не влезет.
Вот на сколько уменьшаете, столько в декларации и пишете

[Наталья 03101981]

Над.К, значит по стр 210 2394584 (доходы 2011г), по стр 220 2297835 (расходы 2011г), по стр 230 96749.Я правильно поняла?

[Над.К]

Ну если у Вас разница между доходами и расходами именно столько, то да

[Восьмеркин]

Если у Вас разница между доходом и расходом в этом году 96749, то уменьшить на убыток в размере 298470 Вы никак не можете. Можете только на 96749. Больше просто не влезет.
Вот на сколько уменьшаете, столько в декларации и пишете

а разве лимит в 30% уже отменен? видимо я совсем отстал от жизни

[Над.К]

Да уж давно отменен

[Восьмеркин]

Да уж давно отменен

спасибо огромное! просто я совсем один за всех остался-все ушли в декрет
Еще вопрос можно? Вот графа 030 Справочной части I Книги называется "Сумма разницы между суммой УПЛАЧЕННОГО мин.налога и суммой исчисл. в общ.порядке налога за предыдущ.налог.период". У меня как раз в том году был убыток и должны были уплатить минимальный. Но ранее висела большая переплата по КБК 15%, и по письму налоговая перебросила нужную сумму на КБК минимального. И вот не могу сообразить нужно ли мне эту сумму переведенного по письму минимального налога за 2010г. ставить в графу 030...ведь он как бы не уплачен в буквальном смысле, или способ уплаты тут значения не имеет?

[Над.К]

Нет, конечно. Причем тут кто, что и куда переводил? У Вас есть исчисленный минимальный налог за 2010 год. Единый налог за 2010 год получился 0 (раз убыток), разница между минимальным и единым равняется минимальному налогу. Вот и ставите его в стр.030.

[Восьмеркин]

Нет, конечно. Причем тут кто, что и куда переводил? У Вас есть исчисленный минимальный налог за 2010 год. Единый налог за 2010 год получился 0 (раз убыток), разница между минимальным и единым равняется минимальному налогу. Вот и ставите его в стр.030.

И еще раз спасибо!
Не подскажите также, если у нас большие убытки за предыдущие годы, то на авансовый платеж за 1 кв. 2012г. это никак не влияет?т.е. если получается "прибыльный" первый квартал с 15% налогом тысяч 50, все равно его нужно платить, несмотря на то что у нас убытки прошлых лет около миллиона. Просто у нас часто получается к концу года либо минимальный либо к уменьшению и авансы заплатили "за зря", гендир в бешенстве

[Аноним]

Подскажите кто знает!
В Виду образовавшейся переплаты в 2011 году производили зачет с КБК авансовых платежей на КБК миним. налога!
Но по итогам этого года вышли на налог УСН.
Получается что нужно опять писать письмо за зачет, что бы обратно перекинули!
Может ли налоговая мне отказать?

[Восьмеркин]

Подскажите кто знает!
В Виду образовавшейся переплаты в 2011 году производили зачет с КБК авансовых платежей на КБК миним. налога!
Но по итогам этого года вышли на налог УСН.
Получается что нужно опять писать письмо за зачет, что бы обратно перекинули!
Может ли налоговая мне отказать?

так вы зачет производили только на часть суммы которая нужна для уплаты минимального или всей? если всей то наверное надо обратно, только вот времени уже мало остается и в номинальные 10 дней налоговые часто не укладываются и растягивают до месяца а то и больше, в результате с вас попросят пени(хотя в этом случае это копейки).

[Аноним]

Ситуация дурацкая получилась;
В прошлом году вышли на минимальный налог, пока писала письма на переброс с авансовых платежей, налоговая в безакцептном порядке сняла с расчетного счета эту сумму, а потом и согласно письма зачет произвели! Т.е. получилось что на минимальный налог 2 раза сумма упала1 А в этом году нужно налог усн платить!
А сумма там висит 30000 руб. (давольно-таки весомая, сам налог 150000 руб)

[Восьмеркин]

Тогда снова писать письмо, тем более что КБК менялись с того года.Главное чтоб письмо исполнили вовремя(т.е. до 02 апреля), а с этим могут быть проблемы.

[Наталья 03101981]

Спасибо большое Над.К за помощь.

[Аноним]

Здравствуйте,

Я ИП УСН с марта 2011

1кв. --------------
полуг.. нал.база 25528 налог исчисленный 1532 уплачено 3247
9 мес нал.база 118885 налог исчисленный 7133 уплачено 5254
год нал.база 184456 налог исчисленный 11067 уплачено 0

Взносы заплатил в декабре 13469

в декларации по строкам
030 -----------
040 1532
050 7133
060 ------
070 1599


В итоге я не должен платить налог за год? И у меня получается пеня за 9 мес?

Спасибо.

[Над.К]

уплачено 5254

Это уплачено за 9 месяцев или за 9 месяцев 5254+3247?
Переплата у Вас на конец года, да