Как заполнить декларацию по УСН

[Лёнка]

данные из калькулятора в декларацию не вставить, там суммы к уплате расчитываются,

а если не ставить уплату налога?

[Над.К]

Тогда по идее можно. Но мы его не для заполнения декларации делали вообще-то

[Лёнка]

мы его не для заполнения декларации делали вообще-то

оказалось,расчет многофункционален...

[Аноним]

Добрый день, подскажите пж-та.
Всю голову сломала.
ООО на УСН 6% доходы. Деятельность была в теч. всего года, уплачивались авансы. Единственного сотрудника приняли 01.10.2011 оплатили взносы в сумме 10260 за 4 квартал.
доход по кварталам
1 56500
2 14694
3 21880
4 113790

В итоге к уплате налог: (56500+14694+21880+113790)*6%-аванс платежи 5585-10260 взносы (но не больше 12412/2)=621

Или верно так (56500+14694+21880)*6%+113790*6%-3414 (взносы за 4 квартал уменьшающие налог за 4 квартал)-5585=3414

Спасибо заранее за ответ

[Лёнка]

оплатили взносы в сумме 10260 за 4 квартал.

это не больше начисленного?

(56500+14694+21880+113790)*6%-аванс платежи 5585-10260 взносы (но не больше 12412/2)=621

если взносы начислены и все уплачены до сдачи декларации вот здесь можно посчитать

[Аноним]

[QUOTE=Лёнка;53615449]это не больше начисленного?

Нет не больше, спасибо за ответ

[ElenaKV]

Да нет таких столбцов в книге! В книге ДиР по УСн давно 5 граф, а не 7! Я же Вам уже написала это

Простите, а не подскажите, давно изменилась? просто в моей 1С, она с 7-ю столбцами

[Аноним]

Помогите пжл заполнить строку 060!!!
Доходы: 1 кв.14159711,52
1 полуг.14211065,14
9 мес. 14218936,88
год 14218936,88
Уплата взносов 1кв.4039,89
2кв.4039,89
3кв.-
4 кв. 8079,78

[Аноним]

Забыла уточнить ИП УСН 6%

[Над.К]

Аноним, а Вы сами попытайтесь. А мы проверим

[Аноним]

У меня получилось
030 - 845543
040 - 844584
050 - 845056
А 060 получилось отрицательным...?????

[Над.К]

Раз отрицательное, значит ставится цифра в стр.070.
Просто Вы взносы уплатили в 4 квартале, а выручки в этот квартал не было

[Аноним]

Раз все правильно, вы меня успокоили. Пойду сдавать. Благодарю за содействие!

[ANNA838]

ООО на УСН 6% в октябре 2011 г. получено на расчетный счет возмещение по страховому акту от страховой компании? Правильно ли я понимаю, что это не является доходом и не отражается в декларации и при расчете налога? Спасибо.

[Olga Anot]

Добрый день!
Совсем запуталась. Помогите, пожалуйста.
ООО УСН 6 %.
Сумму исчисленного налога можно уменьшить на величину уплаченных с зарплаты налогов.
Каких? На первой странице написано одно, почитала тему - у некоторых другое написано.
Уменяшаем на:
ПФР (обязательная и накопительная части)
ФФОМС
ФСС - только несчастные случаи
Так?
Я правильно понимаю, что нельзя уменьшить на суммы:
ТФОМС
ФСС - на случай временной нетрудоспособности.
Или я не права?

Спасибо.

[Над.К]

Неправы. На все взносы можно уменьшить налог. Главное что бы они были начислены и уплачены

[Viktoria24]

Здравствуйте! У мужа ИП УСНО 6% от доходов. Скоро подходит время сдавать первый отчет. Я в этом деле новичек, перечитала уже все что можно, вроде поняла, но волнуюсь что заполнила не правильно. Огромная просьба посмотрите пожалуйста!
ИП зарегистрировано 16.11.2011.
Доходы с 16.11.2011 по 31.12.2011 составили 49950 руб.
Оплатила в ПФ за этот период 2019 руб.
030 -------
040 -------
050 -------
060 -1499
210 -49950
240 -49950
260 -2997
280 - 1498
Считала с учетом уменьшения налога от доходов на сумму уплаченных платежей в ПФ, но не более 50%.

[Над.К]

Да, все верно

[Viktoria24]

Спасибо Вам огромное! Значит оплате подлежит сумма 1499 руб?

[Над.К]

да

[Аноним]

Извините, а при УСН 6% авансовые платежи тоже надо рассчитывать и перечислять в течении года?

[morze]

Простите, пожалуйста, уважаемый модератор.
Где-то ошибся. Взносы уплачены в январе 2012 года.
Правильно ли я считаю?

УСНО 6% «доходы»

030 – 2700
040 – 6642
050 – 9585
060 – 6264
210 – 208800
240 – 208800
260 – 12528
280 – 16161 (уплачены в январе 2012)

[Над.К]

Извините, а при УСН 6% авансовые платежи тоже надо рассчитывать и перечислять в течении года?

да
morze, в строке 280 не может больше чем 50% от строки 260

[morze]

Воспользовался калькулятором с вашего сайта, получилось вот так:

030 – 2700
040 – 6642
050 – 9585
060 – ----
070 - 3321
210 – 208800
240 – 208800
260 – 12528
280 – 6264 (уплачены в январе 2012)

Переплата по 070 получается?

[Над.К]

Да, у Вас переплата получается

[morze]

Да, у Вас переплата получается

Спасибо Вам большое, за разъяснение и огромную работу, которую Вы тут ведете.

Я бы на месте ФНС РФ давно Вас премировал! Ежеквартально, а по итогам года - ценным подарком награждал!

Спасибо, на самом деле.

[Аноним]

я совсем запуталась при заполнению декларации. то что мы платим авансовые платежи ежеквартально нигде в декларации не учитываются, у меня в ст.060 получается что я должна еще 9208 заплатить налог , а то что я в течении года 17 000 заплатила это как рассчитать?

[Над.К]

Аноним, да никак. То, что Вы уплатили, налоговой и так известно. Её интересуют начисления, вот их Вы в декларации и указываете

[Надежда!]

Подскажите пожалуйста, я бухгалтер самоучка. Наша организация находится на 2-х системах налогообложения - ЕНВД и УСН, налоги платим только по ЕНВД, деятельность по УСН не ведется и все время сдавали нулевую декларацию УСН. С налоговой пришло письмо, что надо предоставить ф№2 "отчет о прибылях и убытках" в разрезе систем налогообложения или внести соответствующие исправления в НД по УСН за 2011 год.
Подскажите, что мне сделать???

[Над.К]

Написать им письмо, что у Вас в данный момент нет деятельности, попадающей под ЕНВД. Поэтому и налога по УСН нет