Как заполнить декларацию по УСН

[Над.К]

1. Не можете уменьшить, если взносы в ПФ Вы уплатили позже уплаты авансового платежа за 9 месяцев. Дату уплаты взносов Вы не указали, поэтому ничего про правильность сказать не могу
2. Да

[susanna-ch]

Да, не долгой была моя радость
Посчитала как было написано в пояснении .....стр.050 - (стр.260 - стр.280)= 8 123- (8123-4061)

[ihvar]

[QUOTE=Над.К;53218396]1. Не можете уменьшить, если взносы в ПФ Вы уплатили позже уплаты авансового платежа за 9 месяцев. Дату уплаты взносов Вы не указали, поэтому ничего про правильность сказать не могу

05.10.2010 Уплачены взносы в ПФР за 3 квартал (1819 + 780 +...) рублей
06.10.2010 Уплачен авансовый платеж 129 рублей (258/2)

[ihvar]

1. Не можете уменьшить, если взносы в ПФ Вы уплатили позже уплаты авансового платежа за 9 месяцев. Дату уплаты взносов Вы не указали, поэтому ничего про правильность сказать не могу
2. Да

05.10.2010 Уплачены взносы ПФР за 3 квартал: (1819 + 780 +...) рублей
06.10.2010 Уплачен авансовый платеж за 9 месяцев: 129 рублей (258/2)

Так правильно?

И еще вопрос: при уплате авансового платежа за 9 месяцев указывается период КВ.03.2010, основание ТП, тип НС?

[susanna-ch]

1) А что яне так посчитала в 070? Как нужно было считать?
2) Где можно взять КБК для 020 и 080? Я поняла, что они между собой должны отличаться. А разные или одинаковые для всех УСН? Спс

[Над.К]

Посчитала как было написано в пояснении .....стр.050 - (стр.260 - стр.280)= 8 123- (8123-4061)

ёлки... Да откуда у Вас в строк 050 взялось 8123, если у Вас там 4 тысячи с чем-то??? Вы же сами чуть выше в теме указали сумму в строке 050, причем правильную сумму


ihvar, значит могли уменьшить, все правильно

[ihvar]

Над.К, спасибо!

[susanna-ch]

Совершенно верно, не знаю, куда смотрела. У меня получилось 894. Так это что значит, что я должна уплатить налог 8123-894=7229? Или это я опять "впереди паровоза"? Если это не так, то как мне понять, сколько платить?

И еще вопрос: нужно ли заполнять стр.90 и 270?

[Над.К]

Так это что значит, что я должна уплатить налог 8123-894=7229?

А Вы в течение года что-то платили? Налог за год у Вас 7229. Всего. отнимаете то, что уже платитли. Получаете сумму к доплате

И еще вопрос: нужно ли заполнять стр.90 и 270?

Прочерк поставьте

[susanna-ch]

Спасибо Вам огромное. Все поняла. Без Вас не справилась бы!!! И про КБК прочла, что нужно в другой теме читать, вот туда-то и направляюсь. Всего доброго!!!

[lena040481]

Подскажите, пожалуйста,(ООО дох-расх) если :
1.В КУдиР за 1 кв. дох 0 и рас. 0 , то стр. 030 в декл.=прочерк
2.В КУДиР за полугодие дох 0 и расх. 57000, то стр. 040 в декл. =прочек
3.В КУДиР за 9 мес. дох 49000 и расх. 75000, то стр. 050 в декл.=490
правильно ли ?

[Над.К]

3.В КУДиР за 9 мес. дох 49000 и расх. 75000, то стр. 050 в декл.=490

Откуда взялось 490? Минимальный налог не расчитывается за 9 месяцев, он расчитывается только по итогам года
Прочерк в строке 050

[lena040481]

и еще кое-что не понятно:
в КУДиР : ИТОГО за 3 квартал дох 49000, расх 24000; а ИТОГО за 9 мес. дох 49000, расх 75000, авансовый платеж должен быть:49000-24000*15 или вообще равен 0?

[Над.К]

Минимальный налог не расчитывается за 9 месяцев, он расчитывается только по итогам года

.

[lena040481]

в КУДиР : ИТОГО за 3 квартал дох 49000, расх 24000; а ИТОГО за 9 мес. дох 49000, расх 75000, авансовый платеж должен быть:49000-24000*15 или вообще равен 0?

, не понимаю что ставить в строку 050 расчет по данным итого за 3 кв. или итого за 9 мес??

[Над.К]

Уфф. Налог не считается за 3 квартал, не бывает такого налога при УСН. Бывает налог за 9 месяцев. Если у Вас за 9 месяцев убыток, то о каком налоге речь?
Я ведь написала

Прочерк в строке 050

[lena040481]

Спасибо, наконец дошло

[SwetlanaR]

Здравствуйте,
прочитала всю тему от начала и до конца.. хочется надеяться, что все усвоила.. проверьте, пожалуйста, правильность заполнения...

ООО УСН (15%)
за 2009 г. убыток 115 282
2010 г.: 1 кв-л Д. -31418 Р.- 14320
2 кв-л Д. - 0 Р. -804
3 кв-л Д - 0 Р.- 750
4 кв-л Д. -47117 Р.-803

Итого за год: Д 78535 Р.- 17566(с учетом мин. налога за 2009 г. в размере 889 )

030 2565
040 2444
050 2332
060 -
070 2332
090 785

210 78535
220 17566
230 60282
240 687
260 103
270 785 (платим минимальный)
Заранее благодарна!

[Ночной Г]

ООО УСН (15%)
за 2009 г. убыток 115 282
2010 г.: 1 кв-л Д. -31418 Р.- 14320
2 кв-л Д. - 0 Р. -804
3 кв-л Д - 0 Р.- 750
4 кв-л Д. -47117 Р.-803

Итого за год: Д 78535 Р.- 17566(с учетом мин. налога за 2009 г. в размере 889 )

030 2565
040 2444
050 2332
060 -
070 1547
090 -

210 78535
220 17566
230 55733
240 5236
260 785
270 785 (не платим минимальный)

[Светкис]

Добрый день.

Хочу уточнить пару вопросов:
- Если организация (ООО, УСН) не вела деятельность, то организация сдает СТАНДАРТНУЮ форму отчета с прочерками (нулями). Либо, некую "единую" декларацию при отсутствии деятельности? (Не так давно было что-то подобное, что декларации т.о. отличались у тех, кто не вел деятельность, и кто вел).
- КБК в декларации на сегодня ставим какой?

- Если кто-то есть из НСО (г. Новосибирск), подскажите, у нас ставка осталась 15% и 6% соответственно или есть поблажки?

[SwetlanaR]

Ночной Г, спасибо большое за Ваш вариант

[АлександраСаб]

Здравствуйте!
Хотелось бы уточнить информацию, помогите!
1. До 25 апреля 2011г нужно оплатить в ПФР за первый квартал (ип 6% без сотрудников), чтобы уменьшить сумму налога за 1 кв усн ?
Страховая часть – 2598 руб.
Накопительная часть – 779,4 руб.
ТФОМС – 259,8 руб.
ФФОМС – 402,69 руб.

2. Мой КБК в декларации стр 020 доходы - 182 1 05 01012 01 1000 110 т.к налог я оплатила в декабре 2010года ?

Спасибо заранее за ответ. Не знаю, что бы делала, если б о Вас не знала!

[tvolk]

Проверьте, а?
030 - 198476
040 - 368779
050 - 246694
060 -
070 - 246694 ??????
Справочно (260 - 200204, 270 - 242419)
Вопрос меня смущает формула в стр. 070 (050-260, если 050>260 и т.д.)?????

Ну простите меня, но я недопонимаю. Почему же 070 ставится 246694, а не 368779 (это же больше, соответственно больше уплачено). Куда же тогда попадает разница 368779-246694=122085 Ну не спиться мне спокойно из-зи того что не понимаю!!!

[Над.К]

Добрый день.

Хочу уточнить пару вопросов:
- Если организация (ООО, УСН) не вела деятельность, то организация сдает СТАНДАРТНУЮ форму отчета с прочерками (нулями). Либо, некую "единую" декларацию при отсутствии деятельности? (Не так давно было что-то подобное, что декларации т.о. отличались у тех, кто не вел деятельность, и кто вел).
- КБК в декларации на сегодня ставим какой?

- Если кто-то есть из НСО (г. Новосибирск), подскажите, у нас ставка осталась 15% и 6% соответственно или есть поблажки?

Форма по УСН одна. Уж лучше её сдавайте, поскольку сдачу единой упрощенной Вы давно просрочили. Все региональные законы по УСН можно найти на странице УСН. Там же и КБК есть

Здравствуйте!
Хотелось бы уточнить информацию, помогите!
1. До 25 апреля 2011г нужно оплатить в ПФР за первый квартал (ип 6% без сотрудников), чтобы уменьшить сумму налога за 1 кв усн ?
Страховая часть – 2598 руб.
Накопительная часть – 779,4 руб.
ТФОМС – 259,8 руб.
ФФОМС – 402,69 руб.

2. Мой КБК в декларации стр 020 доходы - 182 1 05 01012 01 1000 110 т.к налог я оплатила в декабре 2010года ?

Спасибо заранее за ответ. Не знаю, что бы делала, если б о Вас не знала!

1. Да
2. КБК есть по ссылке, которую я уже привела. Сколько ж можно? На каждой странице об одном и том же спрашивают

[Над.К]

Ну простите меня, но я недопонимаю. Почему же 070 ставится 246694, а не 368779 (это же больше, соответственно больше уплачено). Куда же тогда попадает разница 368779-246694=122085 Ну не спиться мне спокойно из-зи того что не понимаю!!!

Ну так Вы же одну часть уже сторнировали в стр.050. Вы не видите разве, что стр.040 больше стр.050? Вот у вас часть уже отсторнирована. Далее сторнируется остаток.

[tvolk]

Над.К, за 1 кв. я начисл и переч 198476, за полугодие я начисл 368779 и доплачиваю 170303. Правильно? 9 мес. я начис. 246694 и ничего не оплачиваю. Итого я оплатила 368779 а сторнирую только 246694. Или я не правильно думаю?
А за год я вообще плачу минимальный?

[Над.К]

tvolk, Вы уже сторнировали 122085 руб, поставив в строке 050 246694. Поскольку в строке 040 стоит 368779. Разницу между строками посчитайте

[tvolk]

Над.К, нет-нет стоп ,
9 мес. Д-16712950 Р-15068312=1644629 х 15% =246694
А за полугодие я уже уплатила (1 кв + 2 кв) 368779. Где же я сторнировала. Может я не так считаю???
Ну тяжелый случай, простите...

[Над.К]

tvolk, да какая разница, сколько Вы уплатили? В декларации показываются НАЧИСЛЕННЫЕ суммы, сколько ж можно, а? Сколько Вы уплатили, налоговая без Вас знает, ей надо цифры начислений внести в компьютер.
Извините, но я больше не могу, у меня нет возможности объяснять одно и тоже сотню раз.

[tvolk]

То что я в декларации показываю начисленные суммы я понимаю. Дело в том что вчера взяла выписку 2009 год у меня был убыточным, поэтому только за 9 месяцев я начис и уплатила сумму (эта сумма у меня попала в 050 и 070 стр.). В этой выписки я увидела как налоговая начисляет и сторнирует эту сумму в 2010 г. Так вот суть моего вопроса выше была в том что они покажут 030 - 198476, 040 - 368779, 050 - 246694 а сторнируют только 246694. То есть разница между уплатой и начислением будет на 122 тыс. останется у них. Может теперь я выразила свою мысль правильно?