Как заполнить декларацию по УСН

[бух2007]

Но поскольку я авансы платила,без учета того,что потом вычту ТС, получается значение в строке "110

Примерно так. Только уплата авансов никакой роли вообще не играет при заполнении декларации. Значение имеет только начисление.
Сальдо по оборотке совпадет со строкой 110 декларации только если Вы авансы платили ровно в той сумме, в какой они были начислены по декларации. Не все так пунктуальны)

[Ольга А.*]

Примерно так. Только уплата авансов никакой роли вообще не играет при заполнении декларации. Значение имеет только начисление.
Сальдо по оборотке совпадет со строкой 110 декларации только если Вы авансы платили ровно в той сумме, в какой они были начислены по декларации. Не все так пунктуальны)

Ну,я вот именно так и плачу,честное слово. ) Значит,у меня совпадет,ну ,на этом и успокоюсь.

[saigak]

Пусть вас это не смущает. У вас просто переплата по налогу, а не налог к возмещению.это нормально. Если смотреть отдельно 4 квартал, то в нем у вас расходы превышают доходы, а целом по году у вас "прибыль".

[Гоар]

Добрый день Ип УСН 6% без работников Проверьте пожалуйста декларацию
101 1
102 2
110 0
111 25300
112 108793
113 204142
120 6
131 1518
132 6528
133 12248
140 0
141 0
142 0
143 12248
040 1518
070 5010
в строках 100 и 110 не знаю что писать так как заполняю первый раз помогите пожалуйста

[Над.К]

в строках 100 и 110 не знаю что писать так как заполняю первый раз помогите пожалуйста

Так там по формулам надо считать. А можете внести данные на сайте в калькуляторе налога УСН и после расчета сформировать образец декларации

[jiura]

Над.К., здравствуйте!
Заполню декларацию за 2015 год. Я ИП на УСН 6 % БЕЗ РАБОТНИКОВ.
Все обязательные платежи в ПФ (18610,8 + 3650,58) заплатил еще в первом квартале 2015 г.
Доход за год 114 тыс. руб. Таким образом, поквартальные налоги не платил.

Правильно ли я делаю?
1. Умножаю доход на 6%
130-2340
140-4350
150-6090
160-6840

2.Страховые взносы:
140-143 - пишу те же суммы что и в строках 130,140,150,160


3. И, соответственно, раздел 1.1 везде ставлю прочерки (020-110), так как никаких налогов не платил...

Правильной ли будет такое заполнение???
Или необходимо в строках 140-143 сразу писать суммарные страховые взносы: 22261???

[yante]

А можно сприсить, где можно скачать легкозаполняемую декларацию, а то у меня пдф, это мучение.

В Консультанте есть в xls-виде...

[Над.К]

Нет в екселе в К+. Есть в пдф и в тиф

[ZZZhanna]

Можно воспользоваться бесплатной программой типа Налогоплательщик ЮЛ.

[Аноним]

Всегда заполнял декларацию при помощи налогоплательщика ЮЛ - проблем не было, а теперь что-то непонятно, развейте сомнения!!!
Вот что получается с помощью инструмента клерка:

Что определяем 1 квартал 1 полугодие 9 месяцев год
Налоговая база 139800 209800 339800 629800
Первоначальная сумма налога 8388 12588 20388 37788
Сумма ранее уплаченных взносов за отчетный (налоговый) период на обязательное страхование (ПФ, ФОМС, ФСС), в т.ч. и фиксированные взносы ИП 5565 11203 18305 27507
Размер вычета 5565 11203 18305 27507
Сумма налога за отчетный/налоговый период 2823 1385 2083 10281
Ранее уплаченные суммы - 2823 2823 3521
Сумма налога к уплате ( + ) или к возмещению( - ) 2823 -1438 -740 6760

А вот что дает Налогоплательщик:
001 1
020 2823
050 1438
070 698
100 8198

110 139800
111 209800
112 339800
113 629800

120 6

130 8388
131 12588
132 20388
133 37788

140 5565
141 11203
142 18305
143 27507

Т.е. я должен доплатить налогов 8198
А по моим подсчетам 37788-27507-2823-698 = 6760
Как в таблице Клерка!!!

Читаю инструкцию:
По коду строки 100 указывается сумма налога, уплачиваемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения, подлежащая доплате за налоговый период (календарный год) с учетом ранее исчисленных сумм авансовых платежей по налогу.

Т.е. действительно надо доплатить 8198, а не 6760.
Куда девались две тысячи?
Разъясните, пожалуйста!!!
Кстати, если в клерке сформировать декларацию, то тоже 8198.

[saigak]

А разве у нас тут в бланках нет в экселе?

[yante]

Нет в екселе в К+. Есть в пдф и в тиф

Точно, простите, К+ уже в Excel не хранит...
http://mvf.klerk.ru/blank/1152017.htm - вот ссылка на Клерк, где нужная форма есть в xls...

[Над.К]

Вообще-то по ссылке в начале темы есть бланк в Екселе у Бухсофта выпросила

[Над.К]

Т.е. я должен доплатить налогов 8198
А по моим подсчетам 37788-27507-2823-698 = 6760
Как в таблице Клерка!!!

Вы сравниваете теплое с мягким Декларацию с расчетом налога к уплате. В декларации не показываются уплаченные авансовые платежи. Если бы Вы сформировали декларацию после расчета у нас в Калькуляторе, то получили бы точно такой же результат, как и в Налогоплательщике. Вы просто переплатили авансовые платежи за какой-то отчетный период, поэтому и надо меньше платить, чем получается по декларации

[Аноним]

Вы сравниваете теплое с мягким Декларацию с расчетом налога к уплате. В декларации не показываются уплаченные авансовые платежи. Если бы Вы сформировали декларацию после расчета у нас в Калькуляторе, то получили бы точно такой же результат, как и в Налогоплательщике. Вы просто переплатили авансовые платежи за какой-то отчетный период, поэтому и надо меньше платить, чем получается по декларации

Т.е. надо теперь до апреля заплатить сумму в графе 100: 8198?
Или надо заплатить эту сумму вычтя из нее уплаченные по факту авансы?
Заранее спасибо!

[бух2007]

Т.е. надо теперь до апреля заплатить сумму в графе 100: 8198?
Или надо заплатить эту сумму вычтя из нее уплаченные по факту авансы?

За год в налоговую надо заплатить 10281 минус то, что Вы уже успели уплатить в течение года.

[Гоар]

Над.К., здравствуйте !
Извините пожалуйста что еще раз написала я сейчас опишу понятней заполнила декларацию за 2015 год. Я ИП на УСН 6 % БЕЗ РАБОТНИКОВ.
Все обязательные платежи в ПФ оплатила одной суммой 12.12.2015.
Доход за год 204142 руб. Таким образом, поквартальные налоги не платила.

Правильно ли я сделала
131 1518
132 6528
133 12249

Страховые взносы:
141-143 - пишу те же суммы что и в строках 131,132,133


И, поэтому раздел 1.1 везде в программе стоят прочерки (020-110), так как никаких налогов не платила...,
а если я ставлю страховые взносы только по строке 143 то у меня в строке 110 выходит сумма и я не знаю как правильно написать.

Какое заполнение правильное в моем случае если оплата страховых взносов была оплачена одной суммой в начале декабря.

[бух2007]

Страховые взносы:
141-143 - пишу те же суммы что и в строках 131,132,133

нет. Вы же не платили взносы поквартально. Поэтому в строках 140, 141, 142 будет 0. В строке 143 = 12249

а если я ставлю страховые взносы только по строке 143 то у меня в строке 110 выходит сумма

Так и должно быть. А если Вы декларацию рано сдадите, то эту сумму налоговая будет требовать у Вас.
Сдайте декларацию попозже, а в следующий раз платите взносы поквартально

[deadline]

Вопрос не совсем в тему.
А у налоговой не поменялся КБК с нового года? Хочу заплатить налог за 2015 год уже сейчас, чтобы не откладывать в долгий ящик.

[бух2007]

А у налоговой не поменялся КБК с нового года?

нет. По УСН не менялись КБК.

[deadline]

нет. По УСН не менялись КБК.

Спасибо!

[Аноним]

У меня ЕНВД + УСН (доходы). По УСН деятельность не велась. Как мне сдать нулевую декларацию и ка её заполнить, есть ли пример где нибудь.

[бух2007]

Как мне сдать нулевую декларацию и ка её заполнить, есть ли пример где нибудь.

Заполняете титульный лист, разделы 1.1 и 2.1 Можете скачать бесплатную программу Налогоплательщик ЮЛ и в ней сделать.

[jiura]

Над.К., здравствуйте!
Заполню декларацию за 2015 год. Я ИП на УСН 6 % БЕЗ РАБОТНИКОВ.
Все обязательные платежи в ПФ (18610,8 + 3650,58) заплатил еще в первом квартале 2015 г.
Доход за год 114 тыс. руб. Таким образом, поквартальные налоги не платил.

Правильно ли я делаю?
1. Умножаю доход на 6%
130-2340
140-4350
150-6090
160-6840

2.Страховые взносы:
140-143 - пишу те же суммы что и в строках 130,140,150,160????


3. И, соответственно, раздел 1.1 везде ставлю прочерки (020-110), так как никаких налогов не платил...

Правильной ли будет такое заполнение???
Или необходимо в строках 140-143 сразу писать суммарные страховые взносы: 22261 которые были мною уплачены в первом квартале 2015 г.???

[Над.К]

140-143 - пишу те же суммы что и в строках 130,140,150,160????

Да

И, соответственно, раздел 1.1 везде ставлю прочерки (020-110)

Да, если на бумаге сдаете. Программа поставит нули

[Аноним]

А разве Декларация по УСНО за 2015 год не будет меняться? А как же Торговый сбор? Где тогда его указывать?

[Над.К]

А как же Торговый сбор? Где тогда его указывать?

Там же, где страховые взносы. Вот так быстро у нас работает ФНС, за год так умудрились и не принять новую форму

[ZZZhanna]

Конечно, им некогда. Они же заняты рассылкой запросов на пояснения, почему обороты по расч.счету не совпадают с базой по НДС и прочим креативом

[Аноним]

То есть, Декларация по УСН не меняется точно?

[Над.К]

Пока не меняется. А что будет завтра, кто ж знает?
Новая декларация у них где-то там в разработке есть. Будет она явно уже с налогового периода 2016.