Как заполнить декларацию по УСН

[Вилина]

Дозвонилась до налоговой, дали ясный ответ. Декларация оказывается изначально была заполнена правильно. Теперь в течение года платим авансовые платежи на КБК разницы, а по итогам года в случаи выхода на минималку платим только разницу между начисленными за год и 1%. Поэтому в 100/110 строка "0", а в 120 строке сумма разницы между 1% и суммой начисленных авансовых платежей. Вот умники!!!

[Pchela_2011]

Подскажите, есть ли отличие что писать в строках 010, 030, 060, 090 - код ОКТМО.
Смущает, что их несколько. Зачем писать одно и то же несколько раз?
Или там разные коды?

[mvf]

Pchela_2011, а если просто Порядок заполнения декларации прочитать?

При этом, "Код по ОКТМО" по коду строки 010 заполняется налогоплательщиком в обязательном порядке, а показатели по кодам строк 030, 060, 090 указываются только при смене места нахождения организации (места жительства индивидуального предпринимателя).
Если налогоплательщик не менял место постановки на учет в налоговом органе, по кодам строк 030, 060, 090 проставляется прочерк.

[Pchela_2011]

а если просто Порядок заполнения декларации прочитать?

Так уж сдаваться надо, читать надо было раньше )
Спасибо за быстрый ответ!

[Pchela_2011]

А строки 140-143 тоже без копеек заполняются по правилам округления?
Ох и сложно вам с нами, бестолковыми )

[бух2007]

А строки 140-143 тоже без копеек заполняются по правилам округления

да

[Аноним]

А какие пени за несвоевременную уплату авансовых платежей? за первый квартал 2014 года неуплачено 10000 тыс и так далее.
И как быстро по заявлению возвращают на р/с переплаченные авансовые платежи?

[Крысавица]

А какие пени за несвоевременную уплату авансовых платежей?

http://www.klerk.ru/tools/penalty/

[Ленунусечка]

Скажите, пожалуйста, что делать, если в строке 020 раздела у меня получается отрицательное число?
Почему-то для первого квартала не предусмотрена строка "Налог к уменьшению". Писать сумму со знаком минус?
У меня получается: стр.130-стр.140 разд.2.1 получается 4516 - 5565= -1049

[Над.К]

Почему-то для первого квартала не предусмотрена строка "Налог к уменьшению".

А что Вы можете уменьшать в 1 квартале? Налога с минусом не бывает. Если налог 4516, то и уменьшить его можно только на 4516, а не на 5565.

[Ленунусечка]

то есть, просто ставлю прочерки?

[ZZZhanna]

а зачем Вы заполняете декларацию за 1 квартал? Она же годовая.

[Над.К]

Строка 140 не может быть больше строки 130 в декларации.

[Ленунусечка]

не, я просто решила сразу по ходу делать за 2015 год (по своим причинам), заполняю постепенно))

[Ленунусечка]

Строка 140 не может быть больше строки 130 в декларации.

А что же тогда писать? У меня получается так:
110 - 75269
111 - 88172
140 - 5565
141 - 11131
Что тогда писать в 130 и 131??

[Над.К]

Что тогда писать в 130 и 131??

Так рассчитанный налог туда пишете. Вы как-то шиворот-навыворот все поняли )) СТрока 130 4516 и строка 140 4516
Еще раз - если налог 100 рублей, то и уменьшить его можно только на 100 рублей. А никак не на 110 или 120.

[Ленунусечка]

Ааа!!!! а я просто написала, сколько я фактически уплатила в ПФ =))
Теперь поняла!! У меня тогда получается, что 130=140, а 131=141
и соответственно 020 и 040 у меня прочерки, правильно же?!

[Над.К]

Да. Если Вы действительно уплатили взносы в эти периоды

[Ленунусечка]

Да, уплатила!
И последний вопрос, я поняла, что так же ошиблась в декларации за 2014 год. У меня там 143 больше, чем 133!
Послала её по почте. Мне теперь ждать, покапридёт какое-нибудь письмо или сразу посылать уточнённую вдогонку??

[Над.К]

Лучше сразу уточненку сдать

[Ленунусечка]

Можно по почте или лучше лично в налоговую поехать и сдать?

[saigak]

Можно по почте.

[Ленунусечка]

Большое вам спасибо, Над.К и saigak!!!

[Восьмеркин]

Дозвонилась до налоговой, дали ясный ответ. Декларация оказывается изначально была заполнена правильно. Теперь в течение года платим авансовые платежи на КБК разницы, а по итогам года в случаи выхода на минималку платим только разницу между начисленными за год и 1%. Поэтому в 100/110 строка "0", а в 120 строке сумма разницы между 1% и суммой начисленных авансовых платежей. Вот умники!!!

Ага, и мне дали такой "ясный ответ", причем лично, в окошечке. А сегодня списали инкассо Из списания следует, что эти дебилы (или их дебильная прога) считает, что та сумма, которую вы поставили в строке 120 - это и есть та деньга, которую они хотят себе поиметь И их даже не интересует строка 280, из которой следует что заплатить минимального мы должны втрое больше чем они списали. И плевать они хотели на авансы 15%, которые судя по всему так и остались висеть дальше на том КБК. Я даже не знаю надо ли идти к ним что-то выяснять, т.к. по факту поимели они треть от им причитающегося

[Мук]

А я уже третье письмо из налоговой получила (о предоставлении пояснений)по декларации за 2014 УСН...и не пойму, где ошибаюсь...видимо в правиле округления...у меня получается итоговая сумма налога с ",5" значением и я видимо должна округлить это значение на +1 рубль?

[Над.К]

Конечно. Это же правила математики

[Таша77]

Добрый день. Проверьте пожалуйста мой расчет: ИП 6% без работников. За 2014г. сдали декларацию с суммой к доплате 20370 рублей. Декларация была заполнена неверно и налоговая прислала извещение о рассмотрении материалов налоговой проверки 14.12.2015 и предлагает до начислить налог . Вопрос могу ведь я сейчас сдать уточненную декларацию? и доплатить недостающую сумму и перечислить пени?
Сам расчет:
110 -584199 130-35052
111 -130776 130-78467
112-1554567 130-93274
113-2010142 130-120608
120-6%
140-0 (.т.к. ничего не платили)
141-20728
142-30932
143 33400
Раздел 1.1.
020-35052
040-22687
070-4603
100-24866
Посчитала все по строкам. Но когда заполнила в инструментах эти же данные у меня выходит к доплате 24109 р.- Что я невижу? не пойму.

[Над.К]

К доплате это означает к доплате с учетом уплаченных сумм. А в декларации показываются начисления. Вы там декларацию заполнили? Так же как и у Вас получилось? Значит все верно. А в каком-то отчетном периоде вы переплатили авансовые платеж

[Таша77]

Да я проверила себя заполнив декларацию. А какую сумму мне тогда платить ? Просто чтоб понять с какой суммы мне считать пени.

[бух2007]

А какую сумму мне тогда платить ?

87208 за весь год.