Как заполнить декларацию по УСН

[бух2007]

Подскажите, пожалуйста, УСН 6%,
Налог нарастающим итогом за 9 месяцев, меньше чем за 6.

dainty, такого не бывает.
Грубо говоря стр050=стр 040+обороты за 3 квартал, умноженные на 6%

[Gippo]

Над.К,
а как тогда правильно учесть свою недоплату, если указывать налог к возмещению?
030 - 0 (деятельности не было)
040 - 835руб
050 - 2908 - начислено, а уплачено на 50 руб меньше)
060 - 0?

210 - 56255руб
240 - 56255руб
260 - 3375 руб (6%)
280 - 1687руб

а 070 - 1221руб или 1171руб???

Спасибо!

[Оника]

Оника, я не поняла, почему 5400?
21600-10800-16800=6000
070=6000

бух2007,какая же ты молодец,это я не внимательно написала, должно быть 16200, поэтому 5400!! А у меня еще вопрос, для того чтобы учесть эту переплату в 2011,в налоговую нужно писать письмо . если да ,то какого содержание должно быть письмо!! Спасибо!!

[бух2007]

в налоговую нужно писать письмо . если да ,то какого содержание должно быть письмо!! Спасибо!!

Этого не знаю. У самой такая же ситуация. Все собираюсь позвонить туда, узнать что им надо.

[бух2007]

а 070 - 1221руб или 1171руб???

1221

[Оника]

Этого не знаю. У самой такая же ситуация. Все собираюсь позвонить туда, узнать что им надо.

бух2007,можно я еще тебя помучаю,скажи пжл нужно ли указывать кбк минимального налога, я его не плачу!!

[Gippo]

1221

Цитата:
а 070 - 1221руб или 1171руб???
1221
Спасибо!
а как быть с недоплатой?

[Лёнка]

нужно ли указывать кбк минимального налога, я его не плачу!!

нужно

[Над.К]

Gippo, надо доплатить.

[бух2007]

нужно ли указывать кбк минимального налога, я его не плачу!!

нужно

Лёнка, зачем? Речь про УСН6%.

[Над.К]

бух2007, потому что в Порядке заполненеия декларации написано, что надо указывать. И не написано, что не надо указывать тем, кто на УСн 6%.

[бух2007]

Хм.. Посмотрела сейчас. Я в НП ЮЛ делаю. Там автоматом эта ячейка не заполняется для УСН6. То есть автоматически там прочерк. Вручную что ли ее заполнять...

[dainty]

Прошу прощения, за то, что повторяюсь:
Подскажите, пожалуйста, УСН 6%,
Налог нарастающим итогом за 9 месяцев, меньше чем за 6.
То есть:
030 20702
040 65975
050 по идее нарастающим итогом получается 61768, так и ставить?
Тогда в строке 060 1С мне ставит сумму больше чем я должна заплатить.
... или в строке 050 поставить сумму = 040 строке 65975? Тогда все красиво сходится.

Так бывает и налог посчитан правильно, не буду вдаваться в подробности, прошу помочь с заполнением декларации.

[Над.К]

бух2007, я не думаю, что это принципиально Но в Порядке вот так написано.
dainty, каким образом у Вас получилось в стр.050 меньше, чем в стр.040? У Вас возврат авансов что ли был? Чего скрывать-то?

[бух2007]

Так бывает и налог посчитан правильно, не буду вдаваться в подробности, прошу помочь с заполнением декларации.

И как же Вам помочь, если Вы не хотите вдаваться в подробности.
Если не было возвратов покупателю, то я что-то не очень представляю ситуацию, при которой так бывает.

[бух2007]

Но в Порядке вот так написано.

В порядке к РСВ-2 тоже написано, что она в рублях...
Я поначалу и сделала, как в порядке. Но оказалось, не верь глазам своим, а слушай сарафанное радио.

[dainty]

Я не скрываю, просто грубо говоря доход за полугодие был миллион, а за третий квартал пара тысяч. Сосчитала доход нарастающим итогом за 9 месяцев, умножила на 6%, уменьшила сумму налога на 50%, так взносы в ПФ были больше за 9 месяцев чем 50% от посчитанного налога, и получила что за 9 месяцев налог меньше чем за полугодие.

[dainty]

Могу завтра привести цифры, если вы мне не верите=)

[бух2007]

dainty, ну тогда 050=61768

[dainty]

Спасибо.

[boomer_74]

Вопрос УСН 15%:
По коду строки 040 указывается сумма авансового платежа по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения, исчисленная к уплате за полугодие с учетом суммы авансового платежа, исчисленного за первый квартал, так вот:
1) строка 040 = дох. 1полугодие-расх.1полугодие*15%+ строка 030
или
2) строка 040 = дох.2квартал-расх2квартал*15%+ строка 030

[algina_marina]

Подскажите кто знает, при заполнении 3-ндфл 2009 не был указан доход от продажи авто (70000 меннее трёх лет) я посчитала что сумма меньше вычета (125, сейчас 250) чего указывать, меня теперь инспекция замучила я им и договора купли продажи носила, сдала корректирующий по электронке не приняли, пишут что нарушен срок сдачи а что разве для корректирующего есть сроки? или 3-ндфл вообе нельзя корректировать?

[Andyko]

нет сроков;
можно корректировать

[Аноним]

КБК 182 1 05 01012 01 1000 110
Все остально верно

Вчера была в банке, заплатила налог 6% за 4 кв на это КБК.
182 1 05 01012 01 1000 110
Позвонили сейчас из банка - говорят не пропускает система это КБК, говорит не существует

[Над.К]

Ну не знаю, почему у других банков существует, а у Вашего нет

[Аноним]

Ну не знаю, почему у других банков существует, а у Вашего нет

спасибо, а каким постановлением это регламентируется? я банку скажу

[Над.К]

Приказ Минфина 190н
Может Вы все-таки в какой-нибудь цифре ошиблись?

[ira-bagira]

Хм.. Посмотрела сейчас. Я в НП ЮЛ делаю. Там автоматом эта ячейка не заполняется для УСН6. То есть автоматически там прочерк. Вручную что ли ее заполнять...

Я тоже в этой программе заполняла... И что будет, если эта ячейка (КБК мин.налога) осталась пустой (зачёркнутой)? Какие могут быть санкции?

[Аноним]

Приказ Минфина 190н
Может Вы все-таки в какой-нибудь цифре ошиблись?

я посмотрела - все правильно
копирую с платежки 182 1 05 01012 01 1000 110

[ira-bagira]

И какой КБК указывать? В программе на выбор 1.Мин.нал., зачисл. в бюджеты гос.внебюдж. фондов (уплач./взыск. за НП до 01.01.2011); 2. Мин.нал., зачисл. в бюджеты субъектов РФ.