Как заполнить декларацию по УСН

[zak1c]

Подавай исключительно из Налогоплательщик ЮЛ файл в формате xml (вроде)...

но этот необязательность, можно было просто на бумаге сдать

[lenski]

Здравствуйте, подскажите, фикс взносы (20727,53) ип без работников усн 6% оплата 28.12.14. в графу 110 ставить? и ведь можно на 100% уменьшить?

[Зета]

lenski, в стр.143 разд.2.1. Уменьшить можно на 100%

[Аноним]

Добрый день. Вопрос по ИП/ УСН/ 6% (Доходы).
* Фиксированные страховые взносы в размере 20727,53 руб. уплачены в Декабре 2014 включены в поле 143 Налоговой декларации за 2014 год.
* Однако, страховой взнос (1% с дохода, превышающего 300000 руб.) уплачен в ПФР в Январе 2015. Вопрос: можно ли включить эту сумму в поле 143 Налоговой декларации за 2014 год ?
Если нет, то где и как её отражать, чтобы сделать вычет налога ?

[бух2007]

Однако, страховой взнос (1% с дохода, превышающего 300000 руб.) уплачен в ПФР в Январе 2015. Вопрос: можно ли включить эту сумму в поле 143 Налоговой декларации за 2014 год ?

нет

Если нет, то где и как её отражать, чтобы сделать вычет налога ?

в декларации за 2015 год. Уменьшить можно будет авансовый платеж по УСН за 1 квартал 2015

[lenski]

Здравствуйте, подскажите, ООО УСН д-р
авансовый платеж за 3 месяцев 0
авансовый платеж за полгода 0
авансовый платеж за 9 месяцев 11050
а за 12месяцев минимальный (в убыток ушли)

Как быть? за 9 месяцев писать заявление на возврат?

[бух2007]

за 9 месяцев писать заявление на возврат?

можно на зачет в счет минимального

[lenski]

Точно. Спасибо.

[Lubov_Luneva]

Внезапно возник вопрос: у меня два вида деятельности (основной и дополнительный). Доход есть только по основному. Декларацию подавать только по тому виду деятельности, по которому идет доход? Или еще нужно подать нулевую по дополнительному виду деятельности, по которому нет дохода? Заранее большое спасибо!

[бух2007]

Декларацию подавать только по тому виду деятельности, по которому идет доход? Или еще нужно подать нулевую по дополнительному виду деятельности, по которому нет дохода?

вся деятельность в одной декларации.

[lenski]

Здравствуйте, подскажите, правильно ли заполнила.УСН д-р
1 кв деятельности нет
6 мес деятельности нет
девять месяцев налог составил 11050 строка 070
за год налог 2436, минимальный 23866
поэтому строка 100 -0
а в строке 120 - 12816 и письмо, а зачете 11050 в сумму мин. налога

[lenski]

или в строке 120 ставить полную сумму минимального налога.

[бух2007]

а в строке 120 - 12816 и письмо, а зачете 11050 в сумму мин. налога

да

[lenski]

Но, они же еще не зачли эту сумму. Вчера именно так и сделала. Ночью другие мысли в голову пришли.

[бух2007]

Но, они же еще не зачли эту сумму. Вчера именно так и сделала. Ночью другие мысли в голову пришли.

lenski, я лично не понимаю, зачем такой алгоритм в декларации прописали. Бредовый он.
На мой взгляд, было бы лучше, если бы весь налог сторнировался в строке 110 и в строке 120 начислялся полностью минимальный.
Но разработчики декларации решили иначе

[lenski]

Есть где-то пояснения, такие? Не сбросите ссылку или просто в инструкции по заполнению есть?

В 110 строке?? там сумму к уменьшению,там у меня 0.

[бух2007]

В 110 строке?? там сумму к уменьшению,там у меня 0.

там 0, потому что все расчеты идут в стр 120

или просто в инструкции по заполнению есть?

Не только в инструкции. В самой декларации формула прописана в расшифровках к строкам

[Аноним]

Добрый день! Подскажите как заполнить декларацию по УСН,особенно раздел 3 если: это некоммерческое партнерство,поступление денег только в виде взносов участников ,УСН -доходы,в течение года прибыли нет. Спасибо.

[Аноним]

Добрый день. Интересует раздел 3 декларации. Мы некоммерческая организация, поступления - только членские целевые благотворительные взносы. Что писать в разделе 3, строка "Срок использования", "Сумма средств, срок использования которых не истек", "Сумма средств не использованных в установленный срок"? У нас нет установленного срока использования ден средств. Все средства используются по целевому назначению.

[Над.К]

Аноним, у вас явно нет срока использования и потому в декларации эта графа не заполняется. Вы читали порядок заполнения декларации?

[Ventus]

удалил

[Над.К]

Ventus, не дублируйте вопросы! Это запрещено правилами форума. Вам уже даже ответили в другой теме.

[lenski]

там 0, потому что все расчеты идут в стр 120


Не только в инструкции. В самой декларации формула прописана в расшифровках к строкам

Да уже прошлась по формулам вторично. Действительно странно. Вот ночью меня и одолели мысли))

[Oks_m]

Всю тему просмотрела, но все равно не уверена в следующем: у нас в ноябре была выплата больничного в сумме 2739 руб (2465,10 за счет ФСС и 273,9 - за счет работодателя). На сумму 2465,10 я уменьшила взносы в ФСС в декабре. Теперь получается, что в декларацию по УСН в строку 143 я могу поставить только сумму 273,9 руб? Т.е. если бы я уплатила взносы за 4 квартал в полном объеме, а сумму выплаты по больничному подала бы на возмещение, то смогла бы налог уменьшить на всю сумму уплаченных в ФСС взносов, и плюс еще ФСС бы взместил сумму больничного. А теперь получается, что я не могу уменьшить налог на сумму 2465,10?

[Крысавица]

А теперь получается, что я не могу уменьшить налог на сумму 2465,10?

Можете - по мере начисления страх. взносов на ВНиМ, которые вы зачитываете в счёт того, что не подали на возмещение ФСС, а пособие работнику выплатили в полном объеме (включая часть пособия за счет ФСС)... Запись в КУДиР вы делаете на момент начисления з/пл и взносов, когда у вас переплата по ВНиМ уменьшается - т.е. последним календарным днём каждого месяца (если сумма пособия у вас больше, чем начисления за месяц, - на сумму начисления).

[Oks_m]

Спасибо. У меня УСН 6%, поэтому запись к КУДиР по начисленным взносам я там не делаю. То есть просто уменьшаю налог в декларации, добавляя эту сумму в 143 строку? (взносы в ФСС за квартал у меня превышают сумму начисленного пособия)

[Крысавица]

У меня УСН 6%, поэтому запись к КУДиР по начисленным взносам я там не делаю.

Для вас теперь есть 4 раздел КУДиР, где вы эти взносы, на которые уменьшаете налог, указываете. По идее, теперь все цифры в декларации должны совпадать с цифрами в КУДиР - суммы доходов из 1 раздела и сумм уплаты страх.взносов в 4 разделе.

[Аноним]

Добрый день!
Прошу меня проверить по заполнению НД ( заполняю в первый раз)
ИП 6% (без работников)
Доходы (по нарастающей)
1 - 385 218
2 - 690 648
3 - 996 078
4 - 1 301 508

Взносы в ПФ платила (по нарастающей)
1 – 21 580 ( 17 328 (ПФ) + 853(1%) + 3399 (Мед.стр.))
2 – 24 634 (( 17 328 (ПФ) + 3 907(1%) + 3399 (Мед.стр.))
3 – 27 688 ( 17 328 (ПФ) + 6 961(1%) + 3399 (Мед.стр.))
4 – 30 742 (( 17 328 (ПФ) + 10 015(1%) + 3399 (Мед.стр.)).

Правильно ли я заполняю::

Раздел 2.1

110 385218
111 690648
112 996078
113 1301508

120 6

130 23113
131 41439
132 59765
133 78090

140 21580
141 24634
142 27688
143 30742

Раздел 1.1

020 1533
040 15272
070 15272
100 15271

[бух2007]

Правильно ли я заполняю::

правильно

[Аноним]

правильно

СПАСИБО!!!