Как заполнить декларацию по УСН

[Иринка2006]

Здравствуйте подскажите пожалуйста:
ИП 6% (без работников) от крыто в мае 2014г.
Доходы по нарастающей
111 10000
112 25000
113 45000

131 600
132 1500
133 2700

что писать в 141, 142, 143 то же что 131, 132, 133?

Взносы уплачены в 2014г в размере 13540
В разделе 1.1 везде будут прочерки?

[Над.К]

Взносы уплачены в 2014г в размере 13540

Когда конкретно уплачены?
Вы пользовались расчетом налога в Инструментах? Там ведь формируется образец декларации

[Иринка2006]

Оплата была произведена частями июнь сентябрь и декабрь в 2014 году. Инструмент... Ткните пожалуйста ссылкой

[Иринка2006]

Нашла расчет в Инструментах, получается я правильно поняла в моем случае строка 141=131 142=132 143=133

[бух2007]

получается я правильно поняла в моем случае строка 141=131 142=132 143=133

да

[Lubov_Luneva]

Добрый вечер! Проверьте, пожалуйста, правильность заполнения новой декларации.

Заранее огромное спасибо!

Исходные данные:

Индивидуальный предприниматель УСН 6%, без работников.

Доходы поквартально:
1. 126420,6
2. 54418,8
3. 79954,47
4. 393953,05

За 2014 год общая сумма доходов получилась 654746,72 руб.

Взновы платились поквартально в размере 5181,88 руб.

В итоге налог УСН (с уменьшением на сумму взносов) заплатила лишь за первый (2403,3 руб.) и четвертый (18455,3 руб.) кварталы.

Получилось:
001 1
020 2403
030 ----
040 ----
050 1917
060 ----
070 ----
080 384
090 ----
100 18455
110 ----

101 1
102 2
110 126421
111 180839
112 260794
113 654747
120 6

130 7585
131 10850
132 15648
133 39285

140 5182
141 10364
142 15546
143 20728

[Над.К]

Да, все верно

[Lubov_Luneva]

Большое спасибо! Не подскажете еще пару вопросов, которые появились, в ходе заполнения декларации?

1. Теперь я расчитываю 1% с превышения (654746,72 - 300000) * 0,01 = 3547,5 руб. и оплачиваю это в ПФР. Правильно ли я понимаю, что могу уменьшить свой налог за первый квартал 2015 года на эту величину? Эта цифра уже войдет в декларацию за 2015 год?

2. Пока изучала этот раздел форума поняла, что не обязательно дробить годовую сумму взносов в ПФР на четыре части (по кварталам). Правильно ли я уяснила для себя на будущее, что оплатив один раз всю сумму (в 2015 году она составляет 22261,38 руб.) в первом квартале, мне не придется платить ежеквартальные налоги до тех пор, пока я не превышу сумму доходов в 371023 рубля?

[Над.К]

1. Да
2. Правильно

[Аноним789]

Помогите, пожалуйста разобраться со второй страницей декларации по УСН (6%). Чет никак не могу понять подсказки в декларации(((

Доходы по 300.000 руб - три первых квартала (в четыртом - не было). Оплачивался единый налог по сроку три раза по 18.000 рублей. ПФР буду платить на следующей неделе. Как будет выглядеть строки 20, 70,40, 100 ??? Так ли как и в строках 130-133?:
20 - 18.000
70 - 36.000
40 - 54.000
100 - 54.000

И код ОКТМО в строках 10,30,60,90 - при этом, он везде одинаковый?

[бух2007]

Как будет выглядеть строки 20, 70,40, 100 ??? Так ли как и в строках 130-133?:
20 - 18.000
70 - 36.000
40 - 54.000
100 - 54.000

нет
20=18000
40=18000
70=18000
100=0

И код ОКТМО в строках 10,30,60,90 - при этом, он везде одинаковый?

заполняете только строку 010

[Lubov_Luneva]

Пока изучала форум, наткнулась на такую запись в заполнении декларации:

140: 5181
141: 10362
142: 15543
143: 23401

У меня программа посчитала так:

140 5182
141 10364
142 15546
143 20728

Как следует писать в декларации (с округлением или нет)? Или это не важно? Большое спасибо!

[Над.К]

Как следует писать в декларации (с округлением или нет)?

Копейки в декларации не пишутся. А цифры зависят от того, сколько Вы платили.

[Lubov_Luneva]

А точно,что налог УСН д-р с 2015 года 7%?

То есть теперь будет УСН 7%? И в строке декларации за 2015 года в строке 120 будет отображаться цифра 7?

[Над.К]

Lubov_Luneva, ставки по УСН 15% регионы могут уменьшать до 5%. В Петербурге уменьшили до 7%. К УСН 6% это никакого отношения не имеет

[alex_01_1]

Добрый день! Декларация по УСН 6%. Раньше в налоговую отсылал почтой с описью и уведомлением. В этот раз решил принести лично. Предварительно позвонил в налоговую,сказали: приноси на флешке. Ок! Раньше почему-то категорически отказывали принимать в руки:" либо шли электронно,либо почтой".Пошел сдавать. Новая форма,на всяк случай в 2-х экземплярах еще и распечатал... Специалист в налоговой сходу начала указывать на ошибки,что в строках 030,060,090 (помимо 010й) надо вписывать ОКТМО. Зачем? Раздел 1.2., 2.2.,3 вообще не надо приносить... И вообще им на флешке в Excel не пойдет сдавать. Подавай исключительно из Налогоплательщик ЮЛ файл в формате xml (вроде)... Более тяжелой и глючной программы не встречал... Права ли налоговая?

[бух2007]

в строках 030,060,090 (помимо 010й) надо вписывать ОКТМО. Зачем?

не надо

Раздел 1.2., 2.2.,3 вообще не надо приносить..

да. Надо только титульный, разделы 1.1 и 2.1

И вообще им на флешке в Excel не пойдет сдавать. Подавай исключительно из Налогоплательщик ЮЛ файл в формате xml (вроде)...

естественно) Зачем им эксель? Надо из программы выгружать

Более тяжелой и глючной программы не встречал...

Да ладно? Это очень простая программа. Там правда был глюк по УСН, но исправили его.

Права ли налоговая?

Нет. Вы имеете право вообще без файла сдать.

[Над.К]

Что-то мне кажется, что глюк в разлеле 3 они не исправили )))

[alex_01_1]

Спасибо за быстрый ответ! А есть где-либо официальные инструкции по заполнению новой формы налоговой декларации УСН ?

[alex_01_1]

я Налогоплательщиком ЮЛ не пользовался-вот пытаюсь разобраться...Как там и откуда вносить цифры,кроме своих реквизитов И кажется она мне после Бизнес-Пака какой-то топорной и излишней для моего случая...

[бух2007]

И кажется она мне после Бизнес-Пака какой-то топорной и излишней для моего случая...

А мне вот как раз Бизнес-Пак кажется каким-то неуклюже-примитивным)))))))))

Как там и откуда вносить цифры,кроме своих реквизитов

Ставите отчетный период "год 2014", открываете декларацию. Забиваете свои данные в раздел 2.1. Потом нажимаете на Расчет/Контроль и раздел 1.1 заполняется автоматически

[alex_01_1]

Так какой именно тип фала для налоговой нужен точно? Может просто сконвертирую им из Экселя... Раз у них письменная декларация вызывает аллергию,(где даже есть место для заполнения вручную работниками налоговой)...

[alex_01_1]

Ок,попробую! Благодарю Вас!

[Над.К]

alex_01_1, файлы в екселе никому не нужны. Их налоговой некуда девать ))

[alex_01_1]

Это я понял и меня интересует какой именно им формат нужен. Что там на выходе "выдает" Налогоплательщик ЮЛ? Какой именно тип файла? (Пока я тут с Налогоплательщиком ЮЛ пытаюсь разобраться) Возможно просто Экселевский переконвертирую в нужный им файл

[ZZZhanna]

xml

[Над.К]

alex_01_1, формат дает такой, что его можно сформировать только в специальных программах. Эти форматы пишутся ФНС. Мелкософт как-то они об этом в известость не ставят

[Lubov_Luneva]

ставки по УСН 15% регионы могут уменьшать до 5%. В Петербурге уменьшили до 7%. К УСН 6% это никакого отношения не имеет

Все понятно. Еще раз большое спасибо! На все вопросы нашла ответы. У вас просто замечательный сайт и сервис.

[Над.К]

Заходите еще ))

[alex_01_1]

Надеюсь разберусь с "Налогоплательщиком"-отпишусь о результате-что там за файл выйдет. Мож кому поможет. А Вам большое спасибо за ответы!!!!!!!