Как заполнить декларацию по УСН

[Елена4646]

Здравствуйте. Подскажите пожалуйста по декларации. У меня доходы минус расходы.
Убыток за прошлые год больше чем доход за этот, я была уверенна, что в декларации будет минимальный налог. В декларации же получилось.
Разд. 2,2

Стр 213 11993621
230 15736354
271 98648
272 39434
273 569476
Стр 280 119936

Раздел 1.2
040 98648
080 59214
100 530042 Сумма налога, подлежащая доплате за налоговый
период (календарный год) по сроку*
120 прочерк ? Сумма минимального налога, подлежащая уплате за
налоговый период (календарный год) по сроку*

Почему не начистился минимальный налог, и что я не так сделала?

[Над.К]

Стр 213 11993621
230 15736354

А зачем Вы поставили сумму убытка большую, чем налогооблагаемая база? И что у Вас в строке 223? Грубо говоря, строка 230 не может быть больше разницы строки 213 и 223.

Почему не начистился минимальный налог,

А Вы в какой-то программе декларацию заполняете?

[Елена4646]

Налогоплательщик ЮЛ 4,40
Сейчас поставила как вы сказали (поставила так потому, что первый раз учитываю убыток на УСН, раньше работала с ОСН, там в декларации на прибыль ставили весь убыток, да и в инструкции не написано определенно, ну и ли я не понимаю логику написания инструкций), да и ошибку при контроле не выдает).

Стр. 213 11993621
Стр. 223 8197116
Стр. 230 3796505

Другие строчки после расчета и контроля не поменялись т.е. 120 прочерк
У меня теперь мысль может отменили зачет убытков? Уже не знаю, что думать.

[Елена4646]

Я так понимаю программа неправильно считает 243 строку, (стр.213-стр.223-стр.230, если стр.213-стр.223-стр.230> 0 ), судя по расшифровке все же должна отнимать 230 строчку.

[Над.К]

, да и в инструкции не написано определенно

Определенно написано прямо в самой декларации. Там написано

Сумма убытка, полученного в предыдущем (предыдущих) налоговом (налоговых) периоде (периодах), уменьшающая налоговую базу за налоговый период

Вы не можете уменьшить налоговую базу на сумму больше, чем сумма налоговой базы есть. Поскольку минусовой налоговой базы не бывает.

Про НалогоплательщикЮЛ не в курсе, может просто накосячили и надо ждать новый релиз.

[Елена4646]

Отключила формулы в 243 стр. поставила 0

Тогда пишет предупреждения Предупреждения:
1. [40] В разделе 1.2 по строке 120 необходимо уточнить сумму минимального налога, подлежащую уплате за налоговый период.
2. [73] В разделе 2.2 необходимо уточнить налоговую базу по стр.243.

[Olgen]

Я ИП на УСН 6%. По ошибке в начале 2014 года переплатила в ФФОМС (заплатила 3999,05). Заметила только сейчас, когда начала заполнять декларацию и считать налог за год. Получается, что каждый квартал я уменьшала налог на сумму (с учетом взносов в ПФР и ФФМС) 5332 руб. вместо 5182 руб, т.е. больше на 150 рублей. Что теперь делать? И как теперь заполнять строки 140-143 в декларации, указать на сколько я уменьшала и только откорректировать строку 143? Или надо указать суммы, которые должны были быть, т.е. 5182 руб. Но тогда суммы авансовых платежей налога строки 20, 40 и 70 не будут совпадать с тем, что я заплатила

[Над.К]

Что теперь делать?

Правильно посчитать сумму за год. И зачем Вы вообще на кварталы разбивали эту сумму? Уплатили в 1 квартале годовую сумму, сразу, в первом же квартале могли всю её поставить в вычет, если, конечно, она влезла бы в расчитанный налог за 1 квартал

[Olgen]

Она бы не влезла в первом квартале. Вся сумма за год 20728 (ПФР+ФФОМС).Но и вроде как я не имею право сразу ее вычесть. Или я ошибаюсь?

[Над.К]

Ошибаетесь.

[Olgen]

Спасибо. Теперь буду знать

[irina230786]

Мне не понятно в троках 140-143 указывается реальная оплата или то как должно было быть по правилам?

[irina230786]

бух2007, что-то вы не правильно написали, в строке 010 указывается ОКТМО и остальные строки почему в налогоплательщике не заполняются

[бух2007]

бух2007, что-то вы не правильно написали, в строке 010 указывается ОКТМО

да, не 010, а 020. У меня просто декларации перед глазами не было, по памяти писала.

остальные строки почему в налогоплательщике не заполняются

Если Вы забили все данные в раздел 2, то раздел 1 должен автоматически заполниться

[irina230786]

131-133 не заполняются автоматически. Как быть?

[бух2007]

131-133 не заполняются автоматически.

Вы на кнопки "Расчет" и "Контроль" нажимали?

[irina230786]

конечно, в этих строках прочерки получаются красного цвета

[бух2007]

конечно, в этих строках прочерки получаются красного цвета

И при этом строки 110-113 заполнены? Не должно такого быть.
Поставьте курсор на строку 130 и нажмите в верхней панели на кнопку "Настроить ячейку". Там стоит "по формуле"? Внизу нет галки "Временно отменить"?
Может Вы сами автоматический расчет сняли

[irina230786]

130 заполняется автоматически, строки 110-113 заполнены

[irina230786]

настройки по формуле все есть

[irina230786]

[бух2007]

irina230786, странно. Какой-то глюк в программе. Я забила Ваши цифры, все нормально формируется и считается.
Попробуйте скачать обновление 1 к версии 4.40. Может исправится ошибка

[irina230786]

обновила версию, но ситуация не изменилась

[irina230786]

придется наверное в ручную на бланке делать

[jillka]

Здравствуйте. У меня Ип на УСН 6% от доходов. По закрытию договора с контрагентом выявили переплату в прошлом квартале (с которой уже заплатили взносы усн). Для закрытия расчетов произвели возврат переплаты контрагенту. Отражается ли при моей системе налогообложения возврат переплаты на уменьшение полученного дохода при подсчете налога к уплате в текущем отчетном периоде?

[бух2007]

Отражается ли при моей системе налогообложения возврат переплаты на уменьшение полученного дохода при подсчете налога к уплате в текущем отчетном периоде?

да
ст. 346.17:
В случае возврата налогоплательщиком сумм, ранее полученных в счет предварительной оплаты поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг, передачи имущественных прав, на сумму возврата уменьшаются доходы того налогового (отчетного) периода, в котором произведен возврат.

[Аноним]

Подскажите пожалуйста.
УСН доход (получен только в 1 кв и 3 кв)
110 134694
111 134694
112 144288
113 144288

налог
130 8082
131 8082
132 8657
133 8657

Взносы в ПФР были оплачены все в декабре, поэтому указываю
140 0
141 0
142 0
143 8657
Поэтому налог за 2014 год должен был равен 0, но авансовый за 1 квартал оплачен 8082 и за 3 квартал 575 рублей так же. (020стр 8082 и 070стр 575)
110 строка переплату в размере 8657 не формирует, как быть что не так?

[Над.К]

А где Вы формируете декларацию?

[Аноним]

формирую в ЮЛ

[Над.К]

Это их косяк. Попробуйте заполнить в другой программе