Как заполнить декларацию по УСН

[Аноним]

Теперь вообще понять не могу, простите.
В документе написано "не заполняют",но не не сдают...
Сдаю только 3 листа,верно?

[Khelga]

Добрый вечер!
Закрыла ИП на УСН 15%.
Получила в 46 налоговой: "Уведомление о снятии с учета физического лица" и "Лист записи гос реестра индивидуальных предпринимателей", о внесении записи о прекращении физ лицом деятельности в качестве ИП.
Заполняю Налоговую декларацию.
Деятельность в 2014 - не велась, в 2013 тоже не велась (декларацию сдавала).
1) Правильно ли я понимаю, что еще можно воспользоваться "старой" формой декларации и взяв за основу ту , что сдала за 2013 год, поменять только налоговый период с "34" на "50"? Или должны быть еще какие-то изменения по сравнению с прошлым годом? Помогите, пожалуйста, а то на год выпала из работы,ничего не отслеживала...а теперь в ужасе успею ли сдать старую форму...
2) Вместо кода по ОКАТО ставим ОКТМО?
3) Подскажите, пожалуйста, что пишем в код бюджетной классификации 020 (то же. что в прошлый год)?

[Аноним]

Сообщите, пожалуйста, какой код оквэд указывать в декларации? Новый никто не прислал. Или это вообще не имеет никакого значения? Спасибо!

[Над.К]

Какой новый ОКВЭД?

[Аноним]

В инструкции по заполнению стоит ссылка на ОК029-2001.
Но где-то была информация о появлении новых кодов ОК 029-2014...
Отсюда и путаница.

[Над.К]

Ну они в любом случае не касались бы декларации за 2014 год.
Да и отложили их принятие. И никто ничего присылать Вам не будет

[Аноним]

А как же тогда узнать свои новые коды?

[Аноним]

Прошу прощения. Все теперь понятно. Все сдаем как всегда. А то мы посмотрели внимательно новые и не поняли на что меняется наш 33.2

[Аноним]

Декларация за 2014 год должна быть сдана по новой форме. И после 1 января.

Добрый день!

Подскажите, пожалуйста, как мне лучше поступить?

Прекратил предпринимательскую деятельность ("закрыл" ИП) 25 декабря 2014 года. В ИФНС сказали, что Декларацию по УСН я должен сдать в обычные сроки, то есть до 30 апреля 2015 года. Но в ПФР, куда я пришёл для сверки платежей (взносы были мной уплачены ещё в начале года полностью), инспектор очень просила сдать Декларацию до конца текущего года, а ксерокопию представить им. Иначе, по словам инспектора, могут произойти какие-то накладки вследствие непредставления данных из ИФНС. И вот решил я заполнить Декларацию, но, оказывается, буквально сегодня-завтра вступает в силу новая форма Декларации по "упрощёнке"! (Всё как обычно в этой стране, через одно место.) Обновил программу "Налогоплательщик ЮЛ" до последней версии, но там форма Декларации старая. У вас на сайте есть новая форма, но как я её выгружу на магнитный носитель? Без электронного файла у меня её никто не примет! Вопрос в следующем: можно ли всё же попытаться в оставшиеся три рабочих дня (29-31 декабря) сдать Декларацию УСН по старой форме, или это бесполезно?

[Аноним]

Добрый день! Кто-нибудь уже заполнял новую форму декларации?
Ип без работников, УСН.
У меня получается налоговая база за год 15276, налог - 918 (394 руб за первый квартал, например). В ПФ заплачено 18818,56. Буду уменьшать всю сумму налога.
не пойму, что писать в строках 020, 040, 050, 070, 080,100, 110. По логике получается в строке 020, например, 394 руб. Или 0?....

[Аноним]

Добрый день! Кто-нибудь уже заполнял новую форму декларации?
Ип без работников, УСН.
У меня получается налоговая база за год 15276, налог - 918 (394 руб за первый квартал, например). В ПФ заплачено 18818,56. Буду уменьшать всю сумму налога.
не пойму, что писать в строках 020, 040, 050, 070, 080,100, 110. По логике получается в строке 020, например, 394 руб. Или 0?....

Вышла версия 4.40 от 26.12.2014 г. бесплатной программы "Налогоплательщик ЮЛ" с новой формой Декларации 1152017. Ссылку на программу прикрепить не могу, так как сообщение блокирует анти-спам сайта, но программу легко найти через Яндекс. Указанные Вами строки Раздела 1.1 программа заполняет автоматически. Если взносы в ПФР уплатили вовремя и имеете право на уменьшение авансовых платежей, то во всех строках программа поставит прочерк (правда в печатной версии Декларации в строке 100 вместо прочерка появляется 0).

[Аноним]

В ПФ заплачено 18818,56.

Кстати, почему такая сумма? Было два платежа:

1) Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование в фиксированном размере, зачисляемые в бюджет ПФ РФ на выплату страховой части трудовой пенсии: 17'328 руб. 48 коп.

2) Страховые взносы, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования: 3'399 руб. 05 коп.

Итого: 20'727 руб. 53 коп.

Если величина дохода плательщика страховых взносов за расчетный период выше 300'000 рублей, то взносы рассчитываются по иной формуле, но это не Ваш случай.

[Аноним]

Кстати, почему такая сумма? Было два платежа:

1) Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование в фиксированном размере, зачисляемые в бюджет ПФ РФ на выплату страховой части трудовой пенсии: 17'328 руб. 48 коп.

2) Страховые взносы, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования: 3'399 руб. 05 коп.

Итого: 20'727 руб. 53 коп.

Если величина дохода плательщика страховых взносов за расчетный период выше 300'000 рублей, то взносы рассчитываются по иной формуле, но это не Ваш случай.

Большое спасибо!
Такая сумма, тк не полный год

[Аноним]

Сдал сегодня Декларацию по УСН. Забавно, но сперва инспектор не хотела её принимать, так как форма Декларации новая и, по её словам, ещё не принята окончательно Пришлось объяснить, что новая форма 1152017 уже в действии. Кстати, программа в ИФНС ещё не обновлена и новых форм у них нет.

[deadline]

ИП на УСН 6% без работников.
Заполняю декларацию за 2014 г. по форме KND-1152017-2014-12

Исходная информация:
Доходы:
1 кв. 107236,15
2 кв. 160848,01
3 кв. 159308,92
4 кв. 140282,51

Платежи в ПФР в ФФОМС
1 кв. 5181,00
2 кв. 5181,00
3 кв. 5181,00
4 кв. 5181,00 + 2677,00 (1% от суммы дохода, превышающего 300 000 - уплачено 30.12.14) = 7858,00

Уплаченные авансы по ЕН (уменьшены на сумму взносов в ПФР и ФФОМС):
1-й платеж 1253
2-й платеж 4470
3-й платеж 4378
4-й платеж (еще не произведен) - строка 100 = 559

Строки в декларации:
020: 1253
040: 4470
070: 4378
100: 559

102: 2
110: 107236
111: 268084
112: 427393
113: 567676

130: 6434
131: 16085
132: 25644
133: 34061

140: 5181
141: 10362
142: 15543
143: 23401

[Над.К]

Да, все верно

[deadline]

Да, все верно

Спасибо!

[sv777]

Здравствуйте.
Совсем запуталась с декларацией.ООО на УСН доходы.
Раздел 1.1
Строка 040 430 641
Строка 080 24 202
Строка 100 3 389
По декларации получается, что я должна доплатить 3 389 руб. На самом деле по итогам года переплата по налогу 20 813 руб. Переплата образовалась в связи с тем, что авансовый платеж по налогу за 2 кв. перечислили практически полностью, уменьшив на страховые взносы за июнь месяц, т.к. з/плату начали начислять и выплачивать с июня месяца. Что делать в этой ситуации, платить или нет?

[Над.К]

В декларации указываются начисленные суммы, а не уплаченные. Сколько Вы уплатили налоговая и без Вас знает. Реальная сумма к уплате не по декларации определяется. Надо взять начисленную по декларации сумму годового налога и вычесть авансовые платежи, которые Вы уплатили. И получится либо сумма к уплате, либо переплата

[SoundMan]

Подскажите, пожалуйста, не вызовет ли вопросов следующая ситуация:
Из-за разного подхода к округлению (я сначала оперировал цифрами с копейками, а итоговую цифру платежа уже округлил) возникла переплата авансового платежа за полугодие на 1 рубль по сравнению с декларацией. В платеже за 9 месяцев получилось наоборот - оплачено на 1 рубль меньше, чем получается в декларации. В итоге за год все точно, но вот эти 2 периода расходятся. Как к этому отнесется налоговая?

[Над.К]

Да никак не отнесется. Если бы сначала была недоплата, то пени капали бы до даты оплаты этого рубля. А у вас наоборот, сначала переплатили, потом выровняли

[sv777]

В декларации указываются начисленные суммы, а не уплаченные. Сколько Вы уплатили налоговая и без Вас знает. Реальная сумма к уплате не по декларации определяется. Надо взять начисленную по декларации сумму годового налога и вычесть авансовые платежи, которые Вы уплатили. И получится либо сумма к уплате, либо переплата

Я это понимаю, и в этих строках 1 С ставит начисленные суммы, а не уплаченные, но почему тогда строка 100 в декларации обозначена так:Сумма налога, подлежащая доплате за налоговый период (календарный год) по сроку*

[Над.К]

Ну так это начисление к доплате
Сами подумайте, если в декларации нет строк для реально уплаченных платежей, как может получится реальная сумма к уплате?

[sv777]

Ну так это начисление к доплате
Сами подумайте, если в декларации нет строк для реально уплаченных платежей, как может получится реальная сумма к уплате?

Спасибо Вам за ответы, вот в этом то я и запуталась.Я считала, что сумма в декларации должна была совпадать с остатком по оборотно-сальдовой ведомости.

[sv777]

И еще тогда вопрос.Получается, что в декларации эти суммы указываются не нарастающим итогом?

[Над.К]

что в декларации эти суммы указываются не нарастающим итогом?

Да

Я считала, что сумма в декларации должна была совпадать с остатком по оборотно-сальдовой ведомости.

Никогда в декларациях по УСН (и не только по УСН) остатки не совпадают. Ну если только платят всегда копейка в копейку, но так бывает редко

[sv777]

Все равно никак не пойму, откуда взялась цифра по строке 100 3 389 руб?

[sv777]

Проверьте пожалуйста, если нетрудно:
Раздел 2.1
110 -
111 7 312 120
112 7 313 035
113 7 644 687

130 -
131 438 727
132 438 782
133 458 681

140 -
141 8 086
142 32 343
143 48 853

Раздел 1.1
040 430 641
080 24 202
100 3 389

[Зета]

Все равно никак не пойму, откуда взялась цифра по строке 100 3 389 руб?

458681-48853-430641+24202

[sv777]

458681-48853-430641+24202

Спасибо.Я все равно не могу понять, если в 3 кв. к уменьшению 24 202, то почему за год ставится к доплате 3 389, а не к уменьшению 20 813, ведь за год действительно переплата 20 813