Как заполнить декларацию по УСН

[Shumilov]

Ну и что? Взносы должны быть уплачены до даты авансового платежа, т.е. до 25 апреля.

да, я ничего не просрочил.

Ну не хотите писать, не надо, но тогда дальше тем более непонятно - почему в строке 050 тогда опять 3 тыс, если даже по вашей логике должно быть 6?

логика в дате платежа, сейчас уже я считаю буквально - апрель не первый квартал. Почему 3 тыс, я же написал: стр. 050 = 73 428 р. (налог за 9 месяцев - фп (3000,5) в апреле - фп (3000,5 в июле)

А платили Вы как? Не вычитая взносы?

естественно, вычитал. Я с этими тремя строчками запутался вдрызг. Так как же мне считать?

[Над.К]

Shumilov, Вы как платили налог? Сколько уплатили за 1 квартал, полугодие и 9 месяцев? А то мы сейчас понапишем, а потом Вам пени насчитают (((

почему 3 тыс, я же написал: стр. 050 = 73 428 р. (налог за 9 месяцев - фп (3000,5) в апреле - фп (3000,5 в июле)

Ну так почему 3, если Вы вот тут прям и пишете 6? Два раза по 3, это сколько?

[Аноним]

Над. К. очень прошу проверьте меня:

УСН дох. 6%
дох. в 1 и 2 квартале не было, в 3 квртале дох. 217001, в 4 кв. 55000 р. Итого за год доход 272001 р. Фикс. платежи оплачены в ноябре 12002 р. Аванс за 3 кв. не был уплачен. Заполняю декларацию:

стр. 030 -
стр. 040-
стр. 050-13020 (217001*6%)
стр. 060 -
стр. 070-4860

стр.210-272001
стр. 240-272001
стр. 260-16320
стр. 280-8160

Получаеться сумма налога за налоговый период к уменьшению, но на самом деле я должна упалтить сумму 8160 р. Я правильно понимаю.

[Над.К]

Да, все правильно

[Shumilov]

Shumilov, Вы как платили налог? Сколько уплатили за 1 квартал, полугодие и 9 месяцев? А то мы сейчас понапишем, а потом Вам пени насчитают (((

- доходы I квартал: 461 158 р.
- доходы за полугодие: 884 252 р.
- доходы за 9 месяцев: 1 323 802 р.
- доходы за год: 1 872 988 р.

Даты оплаты ФП: 21 апреля, 5 июля, 7 октября, 3 декабря.

аванс за 1 квартал, 21 апреля - 24670 р.
аванс за полугодие, 05 июля - 25551 р.
аванс за 9 месяцев, 07 октября - 20205 р.
налог за год, 04 февраля - 29952 р.

Вот так верно будет?

стр. 260 = 112 380 р.
стр. 280 = 12 002 р.

стр. 030 = 24 669 р. (налог за 1 квартал - ФП от 21 апреля)
стр. 040 = 47 055 р. (налог за полугодие - ФП (от 21 апреля, 5 июля)
стр. 050 = 70 427 р. (налог за 9 месяцев - ФП (от 21 апреля, 5 июля, 7 октября)
стр. 060 = 29 951 р.

[elenah9]

Подскажите, у нас УСН 6% сдача в аренду нежилого фонда. В декабре м-це была протечка крыши из-за вины строителей (они возместили нам). В этом же м-це составлен акт по 2-м арендаторам о том что они не выплачивают арендную плату из-за порчи оборудования. Как мне быть, денег вроде нет, но я должна их провести как доход? Надо ли включать эти два акта как получение дохода? И какие мне сделать проводки. Спасибо.

[Аноним]

Да, все правильно

Спасибо огромное!!!!!!

[Над.К]

elenah9, вот каким образом Ваш вопрос относится к теме ветки?

[Аноним]

Здравствуйте, может быть кто то сталкивался с аналогичной ситуацией... у нас 1с 7.7. усн, при сохранении данных отчета выдает ошибку "Налог по УСН - Раздел 1: Не указан вариант отчета!" Потом выдает окошко "Выберите вариант отчета" но в нем пусто, тоесть нет никаких вариантов.... следовательно отчет не сохраняется кроме титульного листа.

[Над.К]

ВОпросы по 1С надо задавать в разделе 1С

[Shumilov]

Боюсь показаться назойливым, но моя [censored] декларация лежит в налоговой. Очевидно, что нужно отвезти "работу над ошибками" и без лишних проволочек. Но до сих пор нет уверенности, что всё правильно понимаю. Я напоминаю о себе, и продолжаю просить о помощи. Что здесь неверно: http://forum.klerk.ru/showpost.php?p...&postcount=365

[Над.К]

Shumilov, если Вы будете продолжать просить подобным образом, то Ваши просьбы будут удаляться.

[Над.К]

стр. 260 = 112 380 р.
стр. 280 = 12 002 р.

стр. 030 = 24 669 р. (налог за 1 квартал - ФП от 21 апреля)
стр. 040 = 47 055 р. (налог за полугодие - ФП (от 21 апреля, 5 июля)
стр. 050 = 70 427 р. (налог за 9 месяцев - ФП (от 21 апреля, 5 июля, 7 октября)
стр. 060 = 29 951 р.

Ну если опустить то, что взносы 12003, а не 12002, то вроде все верно. Математику до рубля не проверяла

[zinaida_82]

Добрый вечер!
Пожскажите УСН (дох-расх 15%)
в строках 040 и 050 ставить начисленный налог нарастающим итогом?

[Над.К]

Да

[zinaida_82]

Спасибо большое

[Shumilov]

Ну если опустить то, что взносы 12003, а не 12002, то вроде все верно.

Спасибо.

[Аноним]

Подскажите насколько правомерно ведет себя ИФНС, не принимая только бумажную декларацию (требуется еще в электронном виде, программка платная).

[Andyko]

нинасколько

[Аноним]

УСН 6% с дохода.

стр 210 -43000
стр 260-2580
стр. 280 - 1290 (это правильно?)

Взносы за работников и за ИП самого себя все уплачены.
Авансовые платежи 1 кв, 2 кв, 3 кв. также уплачены.

стр 030 = 14000*0,06-420 = 420
стр 040 = 33000*0,06-990=990
стр 050=44000*0,06-1320=1320

Правильно что я вычитала половину от суммы в строках 030-050., т.к. нельзя более чем на 50% уменьшить, а уплачено у меня больше чем наполовину взносов?

стр 070=1320-(2580-1290)=30


Таким образом платить ничего не нужно?

[Алексей6]

Над. К. очень прошу проверьте меня:

УСН дох. 6%
дох. в 1 и 2 квартале не было, в 3 квртале дох. 217001, в 4 кв. 55000 р. Итого за год доход 272001 р. Фикс. платежи оплачены в ноябре 12002 р. Аванс за 3 кв. не был уплачен. Заполняю декларацию:

стр. 030 -
стр. 040-
стр. 050-13020 (217001*6%)
стр. 060 -
стр. 070-4860

стр.210-272001
стр. 240-272001
стр. 260-16320
стр. 280-8160

Получаеться сумма налога за налоговый период к уменьшению, но на самом деле я должна упалтить сумму 8160 р. Я правильно понимаю.

Здравствуйте.
Поясните пожалуйста несколько вопросов.
1. Что означает к уменьшению,т.е. в следующем нал. периоде её можно вычесть из дохода?
2. КБК 020 выше упомянутый один на всю Москву?
3. КБК 080 один на всю Москву?
4. Где эти КБК публикуются? в каком документе?
5. Почему правильней деклорацию отправлять письмом, ведь КУДиР всё равно нести или это разные очереди?
6. КУДиР по почте можно? Придётся складывать - так можно?
7. Письмо ценное. Сколько объявлять стоимость?
8. Контактный телефон так 8-916-111-22-33----- или так 89161112233--------- или как?
9. ОКВЭД - больно много клеток. Я выбрал 11 видов, основной - Раздел F 45.4, Так правильно F-.45.4-?
10. На 3-- страницах с приложением...на --- листах. Так верно?(приложений нет).
11. Разница между стр. и листами? страница - пустая с одной стороны, лист - можно ксерить с двух сторон. А если лист и страница, то что писать?
12. Где можно узнать свой ОКАТО? в консультанте 88стр. без оглавления, мне не осилить. А лучше научите как.
Спасибо.(не это - ещё не всё)

[Над.К]

УСН 6% с дохода.

стр 210 -43000
стр 260-2580
стр. 280 - 1290 (это правильно?)

Взносы за работников и за ИП самого себя все уплачены.
Авансовые платежи 1 кв, 2 кв, 3 кв. также уплачены.

стр 030 = 14000*0,06-420 = 420
стр 040 = 33000*0,06-990=990
стр 050=44000*0,06-1320=1320

Правильно что я вычитала половину от суммы в строках 030-050., т.к. нельзя более чем на 50% уменьшить, а уплачено у меня больше чем наполовину взносов?

стр 070=1320-(2580-1290)=30


Таким образом платить ничего не нужно?

А почему у Вас доход за год меньше чем за 9 месяцев? У Вас был возврат аванса или что?

[Над.К]

1. Что означает к уменьшению,т.е. в следующем нал. периоде её можно вычесть из дохода?

Не из дохода. А просто на эту сумму заплатить налога меньше. Это переплата будет на конец года по налогу

2. КБК 020 выше упомянутый один на всю Москву?
3. КБК 080 один на всю Москву?

КБК одни на всю страну

5. Почему правильней деклорацию отправлять письмом, ведь КУДиР всё равно нести или это разные очереди?

Никто про правильнее и не говорил. Просто декларации в бумажном виде при сдаче лично принимать не хотят, хотя это и нарушение закона

6. КУДиР по почте можно? Придётся складывать - так можно?

Никто обратно Вам по почте книгу не пришлет. А она должна, подписанная налоговой, хранится у Вас.

7. Письмо ценное. Сколько объявлять стоимость?

Сколько угодно. Только от объявленной стоимости зависит стоимость оплаты услуг почты.

8. Контактный телефон так 8-916-111-22-33----- или так 89161112233--------- или как?

ну знаете ли... Можно еще спросить, каким цветом ручки опись на почте заполнять Как хотите так и пишите.

9. ОКВЭД - больно много клеток. Я выбрал 11 видов, основной - Раздел F 45.4, Так правильно F-.45.4-?

Пишете основной код

Где можно узнать свой ОКАТО?

Например, заполнить платежку вот тут http://service.nalog.ru:8080/

[Аноним]

А почему у Вас доход за год меньше чем за 9 месяцев? У Вас был возврат аванса или что?

Да нет
1 кв -18000
2 кв. - 18000
3 кв - 0
4 кв- 10 000

Итого получилось иначе:
050=33000*0,06-990=990
060=2580-1290-990=300

Итого 300 руб заплатить?

[Аноним]

Да нет
1 кв -14000
2 кв. - 19000
3 кв - 0
4 кв- 10 000

Итого получилось иначе:
050=33000*0,06-990=990
060=2580-1290-990=300

Итого 300 руб заплатить?

Что-то у меня совсем сегодня.

[altyn74]

стр. 030 - прочерк не работал
стр. 040 - прочерк не работал
стр. 050-3180 (53000*6%)
стр. 060 -
стр. 070-не знаю что писать

стр.210-135000
стр. 240-135000
стр. 260-8100 (135000*6%)
стр. 280-не знаю что писать

страховые взносы 12003 оплатил в 4 квартале в декабре
налог на доходы 8100 оплатил в 4 квартале в декабре по старому кбк

подскажите что писать в строке 070 и 280
Спасибо!

[Алексей6]

Сколько угодно. Только от объявленной стоимости зависит стоимость оплаты услуг почты.

И гарантия доставки, что более важно. Поэтому и спрашиваю, сколько достаточно?

Пишете основной код

Вопрос как его правильно вписать, Раздел: F Строительство 45.4.
Так правильно F-. 45. 4-?



Из порядка заполнения декларации:
10) количество листов подтверждающих документов или их копий, включая документы или их копии, подтверждающие полномочия представителя налогоплательщика, приложенных к Декларации.
1.А что за подтверждающие документы и что они должны подтверждать?
(Какие документы помимо подтверждающих полномочия представителя налогоплательщика нужно предоставлять с деклар.)
Спасибо.

[Над.К]

Да нет
1 кв -18000
2 кв. - 18000
3 кв - 0
4 кв- 10 000

Итого получилось иначе:
050=33000*0,06-990=990
060=2580-1290-990=300

Итого 300 руб заплатить?

Да. Если в течение года Вы заплатили уже 990

стр. 030 - прочерк не работал
стр. 040 - прочерк не работал
стр. 050-3180 (53000*6%)
стр. 060 -
стр. 070-не знаю что писать

стр.210-135000
стр. 240-135000
стр. 260-8100 (135000*6%)
стр. 280-не знаю что писать

страховые взносы 12003 оплатил в 4 квартале в декабре
налог на доходы 8100 оплатил в 4 квартале в декабре по старому кбк

подскажите что писать в строке 070 и 280
Спасибо!

в строке 280 писать взносы в ПФ, ФОМС и ФСС. Но не более чем 50% от стр.260. Стр.060 или 070 получается математическим путем. Как - написано прямо у этих строк.

И гарантия доставки, что более важно. Поэтому и спрашиваю, сколько достаточно?

Вопрос как его правильно вписать, Раздел: F Строительство 45.4.
Так правильно F-. 45. 4-?

Из порядка заполнения декларации:
10) количество листов подтверждающих документов или их копий, включая документы или их копии, подтверждающие полномочия представителя налогоплательщика, приложенных к Декларации.
1.А что за подтверждающие документы и что они должны подтверждать?
(Какие документы помимо подтверждающих полномочия представителя налогоплательщика нужно предоставлять с деклар.)
Спасибо.

Да никоим образом сумма на гарантию доставки не зависит. Да и не особо нужна Вам эта гарантия - Вам нужна почтовая квитанция и опись. Как доказательство, что Вы отправили декларацию.
Никто никогда не пишет никакие разделы из ОКВЭД. Пишут код. Он у Вас 45.4. Этого достаточно
Никаких подтверждающие документов сдавать не надо. Законом не предусмотрено.

[altyn74]

стр. 030 - прочерк не работал
стр. 040 - прочерк не работал
стр. 050-3180 (53000*6%)
стр. 060 -
стр. 070-не знаю что писать

стр.210-135000
стр. 240-135000
стр. 260-8100 (135000*6%)
стр. 280-не знаю что писать

страховые взносы 12003 оплатил в 4 квартале в декабре
налог на доходы 8100 оплатил в 4 квартале в декабре по старому кбк

подскажите что писать в строке 070 и 280
Спасибо!

Спасибо !!!

Как я понял в строке 060 прочерк потому-что получается минусовая сумма
в строке 070 прочерк потому-что тоже получается минусовая сумма
в строке 280 сумма 4050
Правильно ?

[Над.К]

Как я понял в строке 060 прочерк потому-что получается минусовая сумма

И как же она у Вас получилась минусовой?