Зачет НДС с аванса

[OkI]

Прошла отгрузка по ранее полученному авансу. Пытаюсь внести запись в книгу покупок, чтобы зачесть НДС с аванса. Не хочет прводить док. Говорит, что сумма НДС больше Д76АВ. Смотрю на сальдо 76АВ - нет, не больше, ровно столько сколько хочу списать. Начисление по счф отгрузке прошло. Т.е. К682 прошло две суммы - одна по счф аванс, вторая по счф отгрузке. А сумму по счф аванс не хочет снимать. Чего я пропустила?
Подскажите пожалуйста.
1С 4.4 7.70 478

[OkI]

1С 4.5

[dao]

А сумму по счф аванс не хочет снимать. Чего я пропустила?

Снимет после формирования книг покупок и продаж. Вручную запись вносить не нужно.

[OkI]

Спасибо.
А почему программа говорит что сальдо 76АВ больше суммы НДС и говорит что документ не проведен?

[OkI]

Спасибо.
А почему программа говорит что сальдо 76АВ больше суммы НДС и говорит что документ не проведен?
Никаа не могу провести зачет НДС аванс.
Причем, книга покупок софрмировалась. Но номер счф аванса почему-то поставила следующий по порядку, а не тот который был.
И когда основание выбираю, хочу выбрать счет ф аванс, (когда запись книги покупок делаю), она говорит, что запись в книге покупок по договору поставки формируется автоматически.
Как вообще проводить зачет НДС.
Счф на отгрузку сформировала. Запись в книге продаж сделала.
Теперь открываю закладку "запись к книге покупок" - так? Почему основание-то не выбрается, и номер счф в книге покупок не тот.

[OkI]

Еще подскажите пожалуйста.
В "документах" есть закладки - счетаф выданные, запись к книге продаж; счетф полученные, запись в книге покупок; формирование книги продаж и книги покупок.
Вот где "запись в книгах" - там когда нужно документ проводить?
Ведь по сути закладки "формирование книг" это то же самое.
Сначала записываем счф выданный, потом запись книги продаж, потом формирование книги?
Если зачет НДС аванса, то "счф полученный" не трогаем, пишем в "запись в книге покупок" , потом "формирование книги покупок"???
Правда у меня документ все равно не проводится. с 68 счета не снимает сумму.

[Glbuch1976]

...Правда у меня документ все равно не проводится. с 68 счета не снимает сумму.

...
Проверьте соответствие договоров, документа-основания в документе "Запись книги покупок"

[OkI]

Спасибо!!
Получилось.
Сняла галку в справочниках с "формирование книги покупок автоматом по данному договору".
А вообще автоматическое формированиекниги нужно оставить? так лучше?
И еще: почему-то в "записи книги покупок" ставит, где "сумма без НДС" - сумму общую с НДС. А в книге покупок и проводках по 76АВ - правильно все.
И вопрос еще, уж извините: никак не доходит до меня:
чем отличаются закладки в " документах" : закладки "запись книги пок-прод" от закладок "формирование записей в книге пок/продаж". Т.е. если в одной закладке док провел, то в другой уже не надо?

[3.A.B]

Прошла отгрузка по ранее полученному авансу. Пытаюсь внести запись в книгу покупок, чтобы зачесть НДС с аванса.

Не поняла, если вы говорите про 76АВ то Вы должны сделать книгу продаж. Давайте рассуждать логично, вы получили аванс за товар или услугу ,которую продали, за это и деньги к Вам пришли, поэтому надо формировать книгу продаж, а не покупок. Тем более что 76АВ, делает выданная сч-факт., когда Вы отдаете кому то сч-фак., то куда ее заносите? Конечно в книгу продаж, а не покупок.

[Venom]

в книгу продаж попадают начисленные авансы, а зачет этих авансов производится записью в книгу покупок, если уж рассуждать логически.

А счет-фактура на аванс единственная по этому покупателю?

[OkI]

Да, пока один аванс по этому договору.
Галку "на автомат книги пок." в договоре я убрала, и теперь вроде провелось, правда еще не выверяла счета.
Меня еще смущает сумма, кот прогр ставит, вместе с НДС, а написано "сумма без НДС".
Это когда формруешь запись в книге покупок, и ставишь основание "счет-ф выписанный на аванс". Прогр. автоматом заполняет эту запись. И 76АВ закрылся, вроде все нормально. Но почему сумма С НДС???
Там два квадратика слева внизу: 1. сумма БЕЗ НДС 2. Сумма НДС. Вот где БЕЗ НДС - ставит всю сумму по счету с НДС вместе. НДС правильно выделяет ИЗ суммы, а не НА.