Как правильно провести документы?

[Julius]

Добрый день! Компания не провела во 2м квартале 1 отгрузку, сдали декларации. Потом провели эту отгрузку фактической датой (июнь) - и оказалось, что НДС получается к возмещению. Этого бы не хотелось, пусть лучше будет хоть небольшой, но к уплате. Декларации-то можно сдать уточнённые, и вычет вроде можно предъявить и в 3м квартале, но как это сделать в 1С? можно ли проводить накладные и сч/ф 3м кварталом, несмотря на их фактические даты?

[Январь]

Так вы отгрузку или поступление товара не провели во 2 квартале?

[Julius]

отгрузку

[Январь]

Если отгрузку не отразили, то никак ее нельзя 3-м кварталом. За 2-й уточненку надо подавать.

Про вычеты только вы к чему сказали?

[Julius]

к тому, что из-за этой отгрузки получался слишком большой НДС к возмещению из-за большого аванса. Мне сказали, что вроде как можно вычет предъявить в 3м квартале, но никак не пойму, как мне всё это сделать

[Январь]

к тому, что из-за этой отгрузки получался слишком большой НДС к возмещению из-за большого аванса

Каким образом? У вас за 2 квартал было к вомещению?
Начислили НДС с отгрузки, например, 100 руб., к вычету поставили НДС с аванса 100 руб. - итог не меняется

[Julius]

извиняюсь, перепутала! получается слишком большой НДС к уплате.

[Сергей А.В.]

извиняюсь, перепутала! получается слишком большой НДС к уплате.

Если был 100% аванс, то при проведении отгрузки сумма к оплате не может поменяться.

[Julius]

посмотрела всё ещё раз - аванса как раз не было) оплата была уже в июле, а отгрузка - в июне. Поэтому если убрать отгрузку из книги продаж - получался вполне приемлемый НДС. А если её внести - то НДС за 2й кв чересчур большой. И как же быть?

[Andyko]

что то у меня есть сомнения, что автор сам знает, что именно хочет спросить

вы хотели ндс к уплате - вы его получили, вопрос в чем теперь?

посчитали налог - заплатите его в бюджет

[Julius]

у меня немного 1С сглючила) так НДС слишком большой выходит, компания такое не потянет... нельзя ли его как-нибудь уменьшить? или перенести на след квартал...

[Январь]

Если отгрузка была в июне, то перенести ее на 3 квартал никак нельзя, только если с покупателем договоритесь.

[Julius]

понятно... а уменьшить ндс тоже никак нельзя, да? неужели нет вариантов? ((

[Январь]

а уменьшить ндс тоже никак нельзя, да?

Проверьте - может, вычеты какие-нибудь забыли

[Julius]

к сожалению, нет(