Помогите разобраться.
Никак не могу понять, по поиску смотрела, но всеравно вопросы остались.
1. Если мы получаем аванс - мы выписываем счет фактуру?
Его нужно регистрировать в книге продаж? Начислять НДС? (с 01.01.06 по первой дате - так вроде уже и не авансы, куда в декларации записывать в авансы?
2. Потом когда отгрузка прошла, надо какие изменения вносить в книгу продаж?
3. Если мы платим аванс, мы куда записываем счет фактуру полученную?
И так же - какие изменения после отгрузки, еще один счет фактуру, или просто ставим НДС к вычету на основании накладной. Но ведь основание для вычета НДС -сч/ф, а он у нас по авансу на другую дату.
До отгрузки сч/ф просто регистрируется и все? Мы же не проводим реализацию.
Еще вопрос - если счет/ф выписан прошлым кварталом, как его проводить, каким числом? Опять не знаю, как вычет НДС делать, на какую дату? Вычет НДС нужно делать датой счета фактуры?
Извините, много вопросов, совсем запуталась.