Про командировочные

[Mouse Grey]

Подскажите, пожалуйста, просмотрела в рубрикаторе статьи, но не нашла ответа (а может плохо искала). По договору клиент оплачивает нам расходы по проезду к месту проведения тренинга. Мы сами покупаем билет, они нам потом возмещают эти расходы. Какие документы мы должны им нарисовать? Мы купили билет по безналу - у нас с/ф, тов.накладная на билеты. Они нам возместили деньги - я им выписываю с/ф, тов.накладную? Билеты - им? а если наличкой - как я должна доказывать, что я покупала этот билет - ксерокопия билета себе? Иначе я просто продала им билет, получила доход. Опять же наличка - билет без НДС, я выставлю с/ф - должна выделить НДС ( у нас ОСНО). Если есть ответы - буду признательна.

[greenwood]

билет без НДС, я выставлю с/ф - должна выделить НДС

должны