сопровождение товаров в казахстан?

[Аноним]

Наша компания оказывает услуги по сопровождению товаров компании «Проктер» в Казахстан.

Мы применяем в данной ситуации ставку НДС 0 %. Декларация подается ежемесячно.

Первые товары «поехали» в октябре 2005 года.

Вопрос:

Когда надо подавать Декларацию по ставке 0% в налоговую (в апреле или мае) и какой налоговый период должен стоять в Декларации (Октябрь или апрель (май) соответственно ?
Каким месяцем надо делать записи в книгу покупок по тем контрагентам, которым мы платим НДС 18 %, но их услуги относятся к «нулевой» деятельности (когда он был фактически оплачен или когда мы подаем Декларацию по ставке 0 %, а также записи в книгу продаж ( когда поступила оплата от Проктера или когда мы заявляем этот НДС в налоговую?

[pinkwood]

Когда надо подавать Декларацию по ставке 0% в налоговую (в апреле или мае)

за тот период, в котором Вы собрали полный паккет документов

Каким месяцем надо делать записи в книгу покупок по тем контрагентам, которым мы платим НДС 18 %, но их услуги относятся к «нулевой» деятельности

тем месяцем, за который Вы подаете декларацию по 0 ставке.

[Тоня]

(в апреле или мае)

Вы могли подать декларацию и за ноябрь, если на конец месяца у вас были соблюдены все условия ст.165, необязательно ждать 180 дней и сдаваться под завязку. Если на данный момент все документы на рукам (контракт, выписка и транспортные) и вы еще не отчитались за март, включайте в мартовскую.

[Аноним]

А каким месяцем надо делать записи в книгу покупок по тем контрагентам, которым мы платим НДС 18 %, но их услуги относятся к «нулевой» деятельности (когда он был фактически оплачен или когда мы подаем Декларацию по ставке 0 %, а также записи в книгу продаж ( когда поступила оплата от Проктера или когда мы заявляем этот НДС в налоговую?

[Тоня]

pinkwood вам вроде бы ответил (а)... что-то все равно непонятно? Тогда уточните что.

[Аноним]

Я ТАК ПОНЯЛА ЧТО ОТВЕТИЛИ ТОЛЬКО НА ВОПРОСЫ вот эти:
Когда надо подавать Декларацию по ставке 0% в налоговую (в апреле или мае) и какой налоговый период должен стоять в Декларации (Октябрь или апрель (май) соответственно ?


А НА ЭТИ МОЖЕТЕ ОТВЕТИТЬ ?
Каким месяцем надо делать записи в книгу покупок по тем контрагентам, которым мы платим НДС 18 %, но их услуги относятся к «нулевой» деятельности (когда он был фактически оплачен или когда мы подаем Декларацию по ставке 0 %, а также записи в книгу продаж ( когда поступила оплата от Проктера или когда мы заявляем этот НДС в налоговую?

[Тоня]

А НА ЭТИ МОЖЕТЕ ОТВЕТИТЬ ?

можем и уже ответили

тем месяцем, за который Вы подаете декларацию по 0 ставке.