×
×
+ Ответить в теме
Показано с 1 по 18 из 18
  1. #1
    Клерк Аватар для pl1
    Регистрация
    03.03.2004
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    391

    Вопрос Продаем ОС на 70т.р. хотим НДС зачесть на 18 млн.р, другой реализации в году нет

    Добрый день, помогите советом.

    Нам не нужен сейчас зачет по НДС. Мы сдаем деклар. поквартально.
    Реализации нет. Будет не скоро.

    Продали на небольшую сумму ОС (не специально, так получилось).

    ВОПРОС:
    Должны ли мы будем привязаться именно к настоящему периоду (4кв.2005) чтобы в последующем зачитывать НДС? Т.е. когда нужен будет зачет - прийдется сдавать уточненную декларацию по НДС за 4 кв.2005 года?

    ...Или мы можем тогда когда у нас пойдет реализация услуг (в далеком будущем - 6 месяцев, 2 года) отразить в декларации того периода НДС к зачету и никто никогда при проверке не скажет даже слова?

    Заранее благодарю за ответы.

  2. #2
    Иду...курю.... Аватар для ЛО
    Регистрация
    10.11.2002
    Адрес
    Питер
    Сообщений
    10,214
    Откуда к зачету столько?
    Это - службишка, не служба; служба будет впереди!

  3. #3
    Аноним
    Гость
    Лучше предъявить сейчас, а то с 01.01.06 порядок начисления НДС меняется с некоторыми переходными положениями...

  4. #4
    Клерк Аватар для pl1
    Регистрация
    03.03.2004
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    391
    Канцтовары покупали,
    предпроектные разработки заказывали,
    архитектурные бюро работали,
    услуги зарубежных партнеров по исследованию грунтов, прочего, со строительством связанного, оплачивали (платили НДС как агенты).

  5. #5
    Клерк
    Регистрация
    12.01.2006
    Сообщений
    185
    pl1, А разве нельзя показать какую-нибудь реализацию.Купите ч.-н. не нужное и продайте ч.-н. не нужное.

  6. #6
    Иду...курю.... Аватар для ЛО
    Регистрация
    10.11.2002
    Адрес
    Питер
    Сообщений
    10,214
    Канцтовары покупали,
    предпроектные разработки заказывали,
    архитектурные бюро работали,
    услуги зарубежных партнеров по исследованию грунтов, прочего, со строительством связанного, оплачивали
    А деньги на это где брали?
    Это - службишка, не служба; служба будет впереди!

  7. #7
    Клерк Аватар для pl1
    Регистрация
    03.03.2004
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    391
    Илья25, спасибо,

    Мой вопрос - остается ли у нас право зачесть когда захотим (мы обсуждаем только НДС по расходам которые точно признаются НК РФ),или мы ОБЯЗАНЫ привязаться к периоду ПЕРВОЙ продажи(у нас такой пример, мы ничего раньше не продавали и продавать не будем еще полгода-год и больше)?

  8. #8
    Клерк Аватар для pl1
    Регистрация
    03.03.2004
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    391
    Деньги все замные: договора займа.

  9. #9
    Иду...курю.... Аватар для ЛО
    Регистрация
    10.11.2002
    Адрес
    Питер
    Сообщений
    10,214
    мы ОБЯЗАНЫ привязаться к периоду ПЕРВОЙ продажи
    нет, к периоду возникновения вычета.
    Я повторюсь про деньги. Не из любопытства, просто уверены ли вы, что в этих денюжках не было НДС? У вас это были кредиты и займы?
    Это - службишка, не служба; служба будет впереди!

  10. #10
    Клерк
    Регистрация
    12.01.2006
    Сообщений
    185
    pl1, Где-то, что-то читал. Слышал что-то про три года, может ошибаюсь. Попробуйте на сайте главбуха поискать, я щас посмотрю, если найду дам ссылку.

  11. #11
    Иду...курю.... Аватар для ЛО
    Регистрация
    10.11.2002
    Адрес
    Питер
    Сообщений
    10,214
    Пока писала, вы ответили.
    Это - службишка, не служба; служба будет впереди!

  12. #12
    Иду...курю.... Аватар для ЛО
    Регистрация
    10.11.2002
    Адрес
    Питер
    Сообщений
    10,214
    pl1, объясните задачу - вы хотите предъявить вычет или, наоборот, не хотите?
    Это - службишка, не служба; служба будет впереди!

  13. #13
    Клерк Аватар для pl1
    Регистрация
    03.03.2004
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    391
    Договор займа, проценты, начисляем как положено.

  14. #14
    Клерк
    Регистрация
    12.01.2006
    Сообщений
    185
    Не то конечно, что я хотел но тоже инфа:
    Вопрос: Не приняли к вычету НДС по нескольким мартовским счетам-фактурам. Свою ошибку мы обнаружили только в июле. Как нам лучше поступить: подать уточненную декларацию по НДС за март 2005 года или учесть эти счета-фактуры при составлении декларации за июль?
    Г.П. Маликова,
    главный бухгалтер ООО «Стеллит»,
    г. Тольятти
    Ответ: Вы можете выбрать любой из этих двух вариантов.
    Условия, при которых НДС можно принять к вычету, перечислены в статьях 171 и 172 НК РФ.
    При этом Налоговый кодекс РФ не объясняет, что делать, если счет-фактура пришел с опозданием или не был своевременно учтен при составлении декларации: принимать НДС к вычету в текущем месяце или же подавать уточненную декларацию. Поэтому вы вправе решить этот вопрос на свое усмотрение. Тем более что в обоих случаях никаких налоговых санкций не последует.
    И все же удобнее ставить НДС к вычету в том налоговом периоде, в котором вы обнаружили ошибку, то есть в июле. Ведь в этом случае вам не придется тратить время на подготовку и сдачу «уточненки», а общая сумма налога останется неизменной независимо от выбранного варианта.

  15. #15
    Клерк Аватар для pl1
    Регистрация
    03.03.2004
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    391
    Спасибо, ЛО

    НУЖЕН или НЕ НУЖЕН:
    1. Именно сейчас нам вычет не нужен. Не то, что бы совсем. Не много можно было бы и зачесть. Но как я понимаю вычитать надо либо все либо ничего.

    2. Можем ли мы предъявлять в любой нужный нам момент вычет по суммам которые точно уменьшают НГ-базу по прибыли, при наличии реализации? Или нужно будет вернуться к ПЕРВОЙ РЕАЛИЗАЦИИ по НДС к зачету, сформированному в 2005 году, и подать уточненную декларацию?
    Ряд спецов говорит, что именно и только так.
    СМ. также пост.1

  16. #16
    Клерк
    Регистрация
    12.01.2006
    Сообщений
    185
    А вы вообще-то займы когда будете гасить? Помоему до сих пор вопрос с НДС оплаченным из займов актуален

  17. #17
    Иду...курю.... Аватар для ЛО
    Регистрация
    10.11.2002
    Адрес
    Питер
    Сообщений
    10,214
    Да. Тут буквально ловушка получается по НК.
    Конечно, если сейчас все это предъявить, камералки будет не избежать.
    Если я правильно поняла, спецы вам советуют сейчас сдать "нулевую", а потом, когда вам понадобиться, сдать корректирующую за 4 кв.2005 г., так? В принципе, вариант возможный.
    А можно пойти и по другому варианту. Может стоит ставить к вычету НДС в последующих периодах, привязав это к сумме возвращенного займа? Не думаю, что налоговики сильно этому воспротивятся. А вы сможете регулировать нужные вам суммы вычетов в нужное время. Я практиковала такие вещи, правда, не на таких суммах.
    Это - службишка, не служба; служба будет впереди!

  18. #18
    Клерк Аватар для pl1
    Регистрация
    03.03.2004
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    391
    У нас не связанные с векселями займы, мы планируем начать их погашать в течении года-полутора.

+ Ответить в теме

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)

Ваши права

  • Вы можете создавать новые темы
  • Вы можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •