×
×
Закрытая тема
Показано с 1 по 18 из 18
  1. #1
    baby Аватар для Anqta
    Регистрация
    30.05.2005
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    305

    помогите с проводками

    Помогите с авансовым отчетом.
    16.10.05 были оплачены почтовые услуги - 37-48, ндс - 5-72.
    Авансовый отчет от 17.10.05
    Д 60 К 71 - 37,48
    Д 71 К 50 - 37,48
    Далее Д 44.3 Д 60 - 37,48 - услуги стороней организации
    А вот как списать сумму ндс на 91 счет не знаю.

  2. #2
    Клерк
    Регистрация
    03.08.2004
    Сообщений
    7,040
    91-19 сначала нужно ее выделить на 19-60, стоимость без НДС 20-60, на 60 соберется вся сумма

  3. #3
    Штиль
    Регистрация
    30.09.2005
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    491
    60 с 71 не корреспондирует!

  4. #4
    baby Аватар для Anqta
    Регистрация
    30.05.2005
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    305
    в акте услуги сторонней организации программа сама выделяет НДС и отнесла сумму нДС на счет 19.3.
    А вот с проводкой Д 91 К 19 возникли трудности. К камому субсчету отнести 91.2? А это внереализационные расходы или что?

  5. #5
    Клерк
    Регистрация
    03.08.2004
    Сообщений
    7,040
    Ну проведите через 76, хотя ошибки 60 или 76 нет. Счета по своему характеру друг другу не противоречат

  6. #6
    baby Аватар для Anqta
    Регистрация
    30.05.2005
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    305
    60 с 71 не корреспондирует!
    А как же тогда быть?

  7. #7
    Клерк
    Регистрация
    03.08.2004
    Сообщений
    7,040
    Опять программа сама!(Ноги, крылья, Хвост!) А голова на что?Ручками!

  8. #8
    baby Аватар для Anqta
    Регистрация
    30.05.2005
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    305
    так я головой и ручками, а программа подсказывает...

  9. #9
    Клерк
    Регистрация
    18.07.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    638
    Плохо подсказывает, ставьте 60 или 76 как больше нравится
    Katt

  10. #10
    baby Аватар для Anqta
    Регистрация
    30.05.2005
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    305
    опустим 60 , значит
    Д.60 К 71
    Д 71 К 50
    Д19 К 60
    Д 44 К 60
    Д 91.2 К 19
    а в конце месяца Д 90 К44 ?

  11. #11
    Клерк
    Регистрация
    18.07.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    638
    именно так
    Katt

  12. #12
    baby Аватар для Anqta
    Регистрация
    30.05.2005
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    305
    смущает то, что когда распечатываю авансовый отчет в табличке "бухгалтерская запись" программа пишет проводки Д 60.1 К 71.1 - 63,74 Д 19.3 К 71.1 - 11,48

  13. #13
    Клерк
    Регистрация
    18.07.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    638
    Д 60.1 К 71.1 оплата поставщику - документ Авансовый отчет
    Д 44 К 60.1 отражен акт - документ услуги сторонних организаций
    Д 19.3 К 60.1 выделен НДС - документ услуги сторонних организаций

    Не пытайтесь все проводки одним документом получить.
    Надеюсь вы работаете в 1С Иначе мой ответ некорректен.
    Katt

  14. #14
    baby Аватар для Anqta
    Регистрация
    30.05.2005
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    305
    у меня по идеи все так как вы говорите и получается, но в авнсовом отчете выплывает проводка Д 19.3 К 71.1 на сумму НДС и после того как я выдаю из кассы подотчетному лицу сумму расходов у меня в дебете 71 счета в оборотно сальдовой ведомости стоит сумма ндс

  15. #15
    baby Аватар для Anqta
    Регистрация
    30.05.2005
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    305

    как же быть?

    ???

  16. #16
    Клерк
    Регистрация
    04.12.2003
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    1,576
    А вы в авансовом НДС включите в стоимость.
    Все, что может быть - случается. Все что не может быть - тоже случается, причем значительно чаще...

  17. #17
    baby Аватар для Anqta
    Регистрация
    30.05.2005
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    305
    простите за вопрос, а как это сделать, что-то я туплю

  18. #18
    baby Аватар для Anqta
    Регистрация
    30.05.2005
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    305
    так она у меня включена в стоимость.

Закрытая тема

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)

Ваши права

  • Вы можете создавать новые темы
  • Вы можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •