Списание с ЕНС на основании Уведомления и Декларации.

[Алевтинка]

Добрый вечер!
У нас ИП на УСН доходы.
Подавала уведомление за 2 кв. сумма 266754.00
сумма была списана с ЕНС.
Я проверила в справке об о принадлежности сумм денежных средств, перечисленных в качестве единого налогового платежа.
В Декларации в строке 040 раздела 1.1. у меня та же сумма (так как читала что к вычету там можно ставить только суммы страх взносов)
В итоге в предстоящих платежах на сайте налоговой у меня в том числе этот платеж. Его что-ли дважды нужно заплатить? Или декларацию я неверно заполнила? Очень очень, надеюсь, что поможете разобраться, прямо сил нет когда что-то неясно. спасибо))

[Алевтинка]

снова моя невнимательность.. на титуле указала 2025 год.
Подала заполненную декларацию за 24 год и нулевку с номером корректировки 1 за 25.
Скажите, когда буду подавать декларацию заполненную за 25 год, нужно будет поставить номер 3 (корректировка), спасибо!

[Крысавица]

когда буду подавать декларацию заполненную за 25 год, нужно будет поставить номер 3 (корректировка)

После "1" должна идти "2". Исходная НД не считается, нумеруются корректировки. Хотя необязательно соблюдать непрерывную очередность в нумерации, лишь бы цифра была больше предыдущей. Но если вы поставите "99", то больше ни одну корректировку сдать не сможете, поскольку в нумерации корректировок предусмотрено только двузначное число (я как-то слышала в общем операционном зале налоговой о такой ситуации ещё в ту пору, когда всю отчётность сдавали на бумаге).

И по 2024 - это отдельная нумерация.

[Алевтинка]

Красавица, огромное спасибо! Разрешите еще вопрос, как Вы считаете - с ЕНС списались деньги согласно неверной декларации. (241 тыс)
Когда вступит в силу верная, эти ДС вернутся или пойдут в счет уплаты долга по новой - верной?
Спасибо Вам

[Крысавица]

Когда вступит в силу верная, эти ДС вернутся или пойдут в счет уплаты долга по новой - верной?

Даже по неправильной декларации камералка может продолжаться все 3 месяца. Пока она не окончится, деньги не вернут на ЕНС. Если на момент зачёта обратно на ЕНС будет числиться предстоящий платёж по какому-нибудь налогу/взносу - деньги автоматом уйдут туда.

А по налогу за 2024 г. срок уплаты давно вышел, поэтому туда должно быть что-то зачтено. Если сейчас средств на ЕНС не хватит - будут списывать с банковских счетов.

Сейчас что-то исправить - очень проблематично. Так что прежде чем что-то сдавать (и НД, и уведомления об исчисленном налоге) - проверяйте 1000500 раз.
Тем более что если налоговая сама что-то зачтёт - налогоплательщик не имеет права отменить этот зачёт.

Кстати, раз в первый раз вы сдали НД за 2025, а не 2024 г., и спохватились вы только сейчас, то у вас получается ещё и штраф за невовремя поданную декларацию за 2024. Готовьте денежки ещё и на штраф - он наверняка прилетит вам раньше, чем закончится камералка за 2025 г.