×
×
+ Ответить в теме
Показано с 1 по 21 из 21
  1. #1
    Клерк
    Регистрация
    01.12.2008
    Сообщений
    710

    Исправление начислений в 1С ЗиК 7:7

    Дд! При начислении з/платы за май(при проверке начислений) обнаружилось,что была неверно рассчитана з/плата за 1 квартал 2017г,соответственно доплаты сотрудникам за вредные условия труда и отпуск.Дальше эта ошибка потянула неправильный расчет по-отпуску за апрель и май соответственно.
    Делаю исправление отдельно по каждому сотруднику по каждому месяцу(январь,февраль,март) и по тем сотрудникам по-апрелю и маю, у которых отпуск. Делаю документом "Исправление" и ставлю галку в окно"Выполнить перерасчет до текущего периода".
    Затем делаю начисление з/платы и страховых за май и делаю расчет з/платы.
    Все у меня сосчиталось,только по вредным условиям труда вышло задвоение сумм за 1 квартал и по -одному сотруднику вылезла переплата по НДФЛ.
    Что я сделала не так? Документом "Сторно" делать не стала,тк. отчетность за 1 квартал и НДФЛ и РСВ сданы, уточненку не хотелось бы делать.Так в мае исправлением все доплаты пройдут и соответственно и НДФЛ и страховые уже пойдут от общей суммы мая.
    Но вот задвоение меня беспокоит.
    Буду признательна,если кто подскажет как поступить дальше!
    P/S.Программа 1С:ЗиК 7:7

  2. #2
    Клерк
    Регистрация
    07.06.2017
    Сообщений
    2
    Какая версия ЗиК? Сперва пишете что "неверно рассчитана.... доплаты сотрудникам за вредные условия труда...", а потом "по вредным условиям труда вышло задвоение сумм за 1 квартал". Вы в последнем хотите сказать задвоение налога по вредным условиям труда (при расчете страховых взносов)?

  3. #3
    Клерк
    Регистрация
    01.12.2008
    Сообщений
    710
    1С:ЗиК 7:7 рел.365
    Наверное я неправильно написала.что вы так подумали.Я имела ввиду доплату за вредные условия труда-4%. Так вот когда в документе Исправление ставлю верную сумму, потом при начислении з/платы уже за май выходит задвоение этой суммы.программа как-бы считает 2 раза.Ну с этим я уже разобралась.Не надо в документе Исправление ставить справленную сумму,нужно только исправлять оклад и отпуск, а доплату не трогать.Программа потом все сама сторнирует и делает правильное начисление. Единственное,что когда уже смотрю справку 2-НДФЛ,то все отпуска у сотрудников,которые были в с января по апрель они убираются и ставятся общей суммой в мае-месяце исправления. Непонятно как быть с 6-НДФЛ,там ведь 2-разделе показываем выплату и перечисление НДФЛ по-отпуску отдельной строкой, а тут идет исправление и в итоге надо сдавать уточняющий расчет или т.к. налог считается по-году,то просто оставить как есть?

  4. #4
    Клерк
    Регистрация
    02.06.2017
    Сообщений
    218
    Цитата Сообщение от Елена15 Посмотреть сообщение
    Непонятно как быть с 6-НДФЛ,там ведь 2-разделе показываем выплату и перечисление НДФЛ по-отпуску отдельной строкой, а тут идет исправление и в итоге надо сдавать уточняющий расчет или т.к. налог считается по-году,то просто оставить как есть?
    Предлагаю 6-НДФЛ за 1 кв. 2017г. не трогать, а полгодовом разницу отражать в месяце внесения исправлений (корректировок), т.е. в мае 2017г. А вот 2-НДФЛ перед сдачей надо поправить, пусть и вручную.

    А встречный вопрос - в ЗиК работать нравится? Если не секрет, почему не переходите на ЗуП?

  5. #5
    Не очень понятно что именно нужно исправить в прошлом периоде.
    Принципиально есть 2 пути:
    - Откатиться назад (меню Регламент-Сменить период расчета з/п), переделать/перепровести все что нужно и помесячно тем же меню вернуть ТП обратно. В этом случае все "изменения" будут текущими датами.
    - Изменить все, что требуется в текущем периоде (месяце). Для этого надо ввести документ "Начисление з/п" со способом "Переначисление з/п за прошлый период", установить период с нужного по последний минус 1 и подобрать нужных сотрудников. В этом случае все изменения пройдут в текущем периоде и именно как изменения (как "+" или "-" в начислениях).

    Если же нужно пересчитать страховые взносы, то никуда откатываться вообще не требуется - период ЖР - год. Последовательно, начиная с нужного месяца до текущего расчитываются СВ в обычном порядке.
    Последний раз редактировалось Кошки Рyлят; 07.06.2017 в 11:57.

  6. #6
    Клерк
    Регистрация
    01.12.2008
    Сообщений
    710
    Цитата Сообщение от Анонси Посмотреть сообщение
    Предлагаю 6-НДФЛ за 1 кв. 2017г. не трогать, а полгодовом разницу отражать в месяце внесения исправлений (корректировок), т.е. в мае 2017г. А вот 2-НДФЛ перед сдачей надо поправить, пусть и вручную.

    А встречный вопрос - в ЗиК работать нравится? Если не секрет, почему не переходите на ЗуП?
    Спасибо! Я уже тоже подумала, все пусть будет в мае, а про 2-НДФЛ хорошая идея-сделаю вручную!
    И Зик не знаю,просто уж работаю в нем и работаю,конечно хотелось бы перейти на Зуп,там возможностей большей,даже вот в этом случае моем, но финансово! пока не осилю, а базовую не хотелось бы.

  7. #7
    Клерк
    Регистрация
    02.06.2017
    Сообщений
    218
    Цитата Сообщение от Елена15 Посмотреть сообщение
    хотелось бы перейти на Зуп,там возможностей большей,даже вот в этом случае моем, но финансово! пока не осилю, а базовую не хотелось бы.
    Да, насчет возможностей-это правда. Но минус огромный лично для меня - это отличие в закрытии периода. Если в ЗиК сменил период, к примеру, перешел с мая на июнь и в май ты уже не внесешь ни документов, ни изменений. Только если откатывать на прошлый месяц. А вот в ЗуПе такого нет. В любой период заходи, правь. А если по ошибке внесешь документ в прошлый период... Для меня эта недоработка перечеркивает все достоинства этой программы.

    У меня ЗуП - скорее всего базовая. Одновременно два человека работать не могут. Только в этом вижу минус базовой версии.

  8. #8
    Клерк
    Регистрация
    01.12.2008
    Сообщений
    710
    Цитата Сообщение от Кошки Рyлят Посмотреть сообщение
    Не очень понятно что именно нужно исправить в прошлом периоде.
    Принципиально есть 2 пути:
    - Откатиться назад (меню Регламент-Сменить период расчета з/п), переделать/перепровести все что нужно и помесячно тем же меню вернуть ТП обратно. В этом случае все "изменения" будут текущими датами.
    - Изменить все, что требуется в текущем периоде (месяце). Для этого надо ввести документ "Начисление з/п" со способом "Переначисление з/п за прошлый период", установить период с нужного по последний минус 1 и подобрать нужных сотрудников. В этом случае все изменения пройдут в текущем периоде и именно как изменения (как "+" или "-" в начислениях).

    Если же нужно пересчитать страховые взносы, то никуда откатываться вообще не требуется - период ЖР - год. Последовательно, начиная с нужного месяца до текущего расчитываются СВ в обычном порядке.
    Спасибо! Вы знаете ,я попробовала сделать Начисление з/платы с " Переначислением..." но у меня почему-то ничего не получилось.
    Ошибка заключалась в том,что в начале года не проставили календари(есть объективная причина-болезнь сотрудника) и в итоге за первый квартал норма раб.времени была больше.Увидели маем, и отсюда и стали делать исправления, неправильно рассчитаный оклад,за ним подтянулись "Доплата за вре.усл.труда" ну и соответственно и отпуск.
    Сделала копию базы, доком Начисление з/платы ввела сотрудников,поставила переиод с января по апрель.Провела.Потом сделала исправления в мае-пока не закрыт и начисления мая-доплат-страховые и у меня идет только начисиления мая и расчет СВ, ну как обычным порядком, видимо по Переначислением я что-то не так делаю,наверное еще что-то нужно,не знаю, первый раз такое.
    Буду признательна,если скажите как сделать пошагово это исправление.

  9. #9
    Цитата Сообщение от Елена15 Посмотреть сообщение
    Сделала копию базы, доком Начисление з/платы ввела сотрудников,поставила переиод с января по апрель.Провела.
    Зачем?
    Если табели или календари остались неизменными, какой смысл в переначислении?
    В результате в ЖР появятся пары одинаковых расчетов с одинаковыми суммами (с разным знаком).
    0+0=0,
    0-0=0,
    0х0=0 - какой смысл в этих действиях?

    Если ошибки были в календарях или табелях, надо сначала исправить их прямо из текущего периода, а уж потом перерасчитывать з/п за прошлый период.
    Проконтролировать результат можно в ЖР. Все расчеты будут парами - первая с минусом, вторая с плюсом. Там будет четко видно какая получилась разница по каждому расчету.
    И никаких документов-исправлений в этом случае не требуется.

  10. #10
    Клерк
    Регистрация
    01.12.2008
    Сообщений
    710
    Цитата Сообщение от Кошки Рyлят Посмотреть сообщение
    Если табели или календари остались неизменными, какой смысл в переначислении?
    Нет, они изменились.Так в январе было 144-стало 136;февраль-152-143,март176-175.(норма раб.времени).


    Цитата Сообщение от Кошки Рyлят Посмотреть сообщение
    Если ошибки были в календарях или табелях, надо сначала исправить их прямо из текущего периода, а уж потом перерасчитывать з/п за прошлый период.
    Так и сделала, но ничего не изменилось.

  11. #11
    Цитата Сообщение от Елена15 Посмотреть сообщение
    Так и сделала, но ничего не изменилось.
    Что ничего не изменилось?
    Прошлые расчеты не изменились? - а с какой стати они должны измениться?
    Записи перерасчета в ЖР не появились? - значит документ не проведен - расчеты вводятся в журнал только документами и только при проведении
    В результате перерасчета не появилась разница в начислениях? - значит условия расчетов не изменились

  12. #12
    Клерк
    Регистрация
    01.12.2008
    Сообщений
    710
    Цитата Сообщение от Кошки Рyлят Посмотреть сообщение
    Прошлые расчеты не изменились? - а с какой стати они должны измениться?
    Понятно,что они не изменяться.Изменения должны быть маем месяцем, но их нет?!

    Цитата Сообщение от Кошки Рyлят Посмотреть сообщение
    Записи перерасчета в ЖР не появились? - значит документ не проведен - расчеты вводятся в журнал только документами и только при проведении
    Все проведено!

    Цитата Сообщение от Кошки Рyлят Посмотреть сообщение
    В результате перерасчета не появилась разница в начислениях? - значит условия расчетов не изменились
    Вот именно что условия изменились,если календарь поменялся.
    Вообщем где-то видно я делаю не правильно!

  13. #13
    Цитата Сообщение от Елена15 Посмотреть сообщение
    Вот именно что условия изменились,если календарь поменялся.
    Если в Календаре-Пятидневке переставить местами выходной и рабочий день, поменять количество часов в днях с 8-ми на 7,5 - это будет, конечно изменение календаря, но на расчет з/п это никак не повлияет. Голый оклад так и останется в той же сумме, результат всех расчетов не попавших на исправленные дни не изменятся.
    Цитата Сообщение от Елена15 Посмотреть сообщение
    Все проведено!
    А записи в ЖР есть? Что показывают?

  14. #14
    Клерк
    Регистрация
    01.12.2008
    Сообщений
    710
    Цитата Сообщение от Кошки Рyлят Посмотреть сообщение
    Голый оклад так и останется в той же сумме, результат всех расчетов не попавших на исправленные дни не изменятся.
    Делов том,что сотрудники работают неполную рабочую неделю. и сели у них до исправления например: оклад за отраб.время за январь-9300,то при переначислении -9890 должно быть.
    Цитата Сообщение от Кошки Рyлят Посмотреть сообщение
    А записи в ЖР есть? Что показывают?
    Вот именно что записи в ЖР остаются теже,что и до документа Переначисление

  15. #15
    Цитата Сообщение от Елена15 Посмотреть сообщение
    Вот именно что записи в ЖР остаются теже,что и до документа Переначисление
    Если записей документа в ЖР нет, то о чем вообще спич? Нет записей - нет перерасчетов.

  16. #16
    Клерк
    Регистрация
    01.12.2008
    Сообщений
    710
    Цитата Сообщение от Кошки Рyлят Посмотреть сообщение
    Если записей документа в ЖР нет, то о чем вообще спич? Нет записей - нет перерасчетов
    Записей нет,если делать доком Переначисление.
    Если делать доком Исправление, то все записи есть, они идут одна запись с минусом, другая уже правильная.
    Вот поэтому я и стала все делать доком Исправление, а вот предложил и Переначислением, я попробовала и ничего не произошло,думала может что я упустила, все еще раз сделала.но все так и осталось.

  17. #17
    Цитата Сообщение от Елена15 Посмотреть сообщение
    Записей нет,если делать доком Переначисление.
    Чудес не бывает.
    Не может не быть записей у проведенного документа "Начисление зарплаты" если указан способ "Переначисление зарплаты за прошлый период". (его ты называешь Переначислением?)
    См. кнопку Действия-Движения документа - там что пишет?
    Проверь даты (годА) в "Переначислить с ... по..." и "Начислить в" (май 2017).
    Переначисления за один и тот же период можно делать хоть каждый месяц (и такой год был однажды, когда ставку по детским пособиям поменяли 2 раза в году и оба раза задним числом). Попробуй открыть Июнь 2017 и сделай там переначисление - тоже нет записей в ЖР?

  18. #18
    Клерк
    Регистрация
    01.12.2008
    Сообщений
    710
    Цитата Сообщение от Кошки Рyлят Посмотреть сообщение
    "Переначисление зарплаты за прошлый период". (его ты называешь Переначислением?)
    ДА.


    Цитата Сообщение от Кошки Рyлят Посмотреть сообщение
    См. кнопку Действия-Движения документа - там что пишет?
    Записи журналов расчетов
    Нет записей по документу!



    Цитата Сообщение от Кошки Рyлят Посмотреть сообщение
    Проверь даты (годА) в "Переначислить с ... по..." и "Начислить в" (май 2017).
    с Январь 2017 по апрель 2017г Начислить в Май 2017


    Цитата Сообщение от Кошки Рyлят Посмотреть сообщение
    Попробуй открыть Июнь 2017 и сделай там переначисление - тоже нет записей в ЖР?
    Сейчас попробую!

  19. #19
    Клерк
    Регистрация
    01.12.2008
    Сообщений
    710
    Цитата Сообщение от Кошки Рyлят Посмотреть сообщение
    Попробуй открыть Июнь 2017 и сделай там переначисление - тоже нет записей в ЖР?
    нет ничего!!!!

  20. #20
    Цитата Сообщение от Елена15 Посмотреть сообщение
    Нет записей по документу!
    Как вариант, у указанных сотрудников не было и не должно было быть записей ЖР за указанный период. Тогда да.

  21. #21
    Клерк
    Регистрация
    07.06.2017
    Сообщений
    2
    Елена15, А тарифы изменения сделала какой датой? Они же периодические.

+ Ответить в теме

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)

Ваши права

  • Вы можете создавать новые темы
  • Вы можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •