Добрый день. Подскажите пожалуйста как правильно поступить:
У нас 2 компании на ОСНО, занимающиеся оптовой торговлей. Товар поступил на компанию А, а на приход поставили в компанию Б. Поступление было в сентябре, корректировку проводим январем этого года. Через документ "Корректировку поступления" скорректировался только НДС, а как скорректировать кредиторскую задолженность? Вообще может другим документом это делается?