×
×
+ Ответить в теме
Показано с 1 по 15 из 15
  1. #1
    Клерк
    Регистрация
    11.02.2005
    Сообщений
    410

    Возврат материалов как обратная реализация

    Уважаемые клерки, помогите пожалуйста.
    По договору подряда делали капитальный ремонт здания.Была закуплена и оприходована на 10.08 керам.плитка.В процессе работ произошел возврат части плитки в магазин и закуплена другая плитка.Возврат был оформлен как положено (накладная, счет-фактура).По сути это получилась обратная реализация(я так думаю, т.к. возвращен был качественный материал).В 1 С 8.3 делаю возврат поставщикам, но это неправильно, потому что в этом случае в декларацию по НДС этп сумма попадает, а в декларацию на прибыль нет.Какие проводки я должна сделать по этой операции, чтобы эта сумма попала в декларацию по прибыли и не было расхождений с декларацией по НДС.

  2. #2
    ~ Аватар для Зета
    Регистрация
    18.10.2009
    Сообщений
    17,638
    так правильно

    но если так уж не хотите расхождений - проводите возврат как реализацию - и зачет по счетам 60,62

  3. #3
    Клерк
    Регистрация
    11.02.2005
    Сообщений
    410
    Цитата Сообщение от Зета Посмотреть сообщение
    так правильно

    но если так уж не хотите расхождений - проводите возврат как реализацию - и зачет по счетам 60,62
    Спасибо за ответ.Да уже один раз так делала возврат, потом замучалась объясняться с налоговой, да еще потребовали предоставить письменные претензии, что был возврат некачественного материала, потому что если качественного, то это обратная реализация.Хорошо, что магазин пошел навстречу и подписал претензии.Поэтому больше не хочу с этими расхождениями связываться, тем более сумма небольшая.Не млгли бы подсказать правильные проводки, чтобы этот возврат списался со сч.10, 60 и попал на 90.01?

  4. #4
    Клерк Аватар для gnews
    Регистрация
    16.10.2012
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    12,402
    д62-к91 (90)
    д91(90) -к68/ндс
    д91(90)-к10
    д60-к62

  5. #5
    Клерк Аватар для Бумашкина
    Регистрация
    29.09.2006
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    836
    Я, обычно, такие материалы перекидываю на товары на 41 счет и реализовываю их поставщику.
    Все сбудется, стоит только расхотеть

  6. #6
    Клерк
    Регистрация
    11.02.2005
    Сообщений
    410
    Спасибо большое всем!!!!Вы мне очень помогли.

  7. #7
    Клерк
    Регистрация
    04.08.2014
    Сообщений
    944
    Добрый день! Подскажите, пожалуйста, опытные бухгалтера как быть, в марте 2016 г. от поставщика получили товар, была недостача, теперь в декабре пришла накладная, типа мы вернули им недостающий товар еще в мае 2016? Мне маем выписывать им счет-фактуру типа на возврат?

  8. #8
    ~ Аватар для Зета
    Регистрация
    18.10.2009
    Сообщений
    17,638
    ну если очень хочется сдавать уточненку за 2кв

    а раньше они где были?...

  9. #9
    Клерк
    Регистрация
    04.08.2014
    Сообщений
    944
    Цитата Сообщение от Зета Посмотреть сообщение
    ну если очень хочется сдавать уточненку за 2кв

    а раньше они где были?...
    Или могу декабрем выписать им счет-фактуру и накладную на возврат, да как то не очень хочется уточненку?

  10. #10
    Клерк
    Регистрация
    02.05.2006
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    9,473
    Цитата Сообщение от Светлана Крым Посмотреть сообщение
    в марте 2016 г. от поставщика получили товар, была недостача,
    вы как оприходовали - полностью?

  11. #11
    Клерк
    Регистрация
    04.08.2014
    Сообщений
    944
    Цитата Сообщение от degna Посмотреть сообщение
    вы как оприходовали - полностью?
    полностью

  12. #12
    Клерк
    Регистрация
    04.08.2014
    Сообщений
    944
    Девочки, подскажите, что делать с возвратом?

  13. #13
    Клерк
    Регистрация
    11.02.2005
    Сообщений
    410
    Не знаю, правильно или нет, но я бы сделала декабрем, как мне надо, а не как они хотят,потому что накладная на возврат здесь неуместна, так как была недостача, но уж если вы приняли товар полностью(не знаю почему), то тогда возвращайте его (как бы) но текщим месяцем.

  14. #14
    Клерк
    Регистрация
    04.08.2014
    Сообщений
    944
    Цитата Сообщение от sv777 Посмотреть сообщение
    тогда возвращайте его (как бы) но текщим месяцем.
    Спасибо за ваш ответ!

  15. #15
    Клерк
    Регистрация
    11.02.2005
    Сообщений
    410
    Цитата Сообщение от Светлана Крым Посмотреть сообщение
    Спасибо за ваш ответ!
    Да не за что.Просто немного непонятна ситуация, если они оформили накладную на возврат маем месяцем, а накладная и счет фактура на возврат должна быть оформлена от вашей организации, почему они не поставили вас в известность и вы не знали об этой операции?

+ Ответить в теме

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)

Ваши права

  • Вы можете создавать новые темы
  • Вы можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •