платим НДС с аванса по ставке 18%, а принимаем потом по ставке 10%

[Милна]

Помогите, плс, мы платим НДС с аванса по ставке 18%, а принимаем потом по ставке 10%. Что делать-то?

[Rh]

А в чем проблема? Зачитывайте после отгрузки 18%, а еще лучше сразу с аванса начисляйте 10%.

[Милна]

У нас товар есть и по 10% и по 18%. По этому мы принимаем аванс по 18%, а потом оказывается, что часть продаём по 18%, а часть по 10%. И как распределить-то? Получается к возмешение НДС идёт меньше, чем мы заплатили.

[Rh]

Да никак не надо распределять. В НК два условия для зачета: поставка и уплата (т.е. отражение этого аванса в декларации), ставки вообще ни при чем. Берите к вычету, и всё.

[Милна]

Понимаешь, книга продаж формируется автоматически , т.е. авансы ставятся по 18%, а зачёт делается по 10%. Таких продаж очень много. Отследить каждую очень трудно. Допустим миллион перечислили, а зачёт частями идёт в разных периодах! Как отследить? Что делать?

[Mic1]

Когда Вам перечисляют аванс, в платежном поручении в т.ч. НДС пишут сколько?
18 или 10?
Вам нужно чтобы покупатели отдельными платежами перечисляли авансы под поставку товара 18 % и 10 %.

[Rh]

Милна, если вопрос в программе, то спрашивать лучше здесь:
http://forum.klerk.ru/forumdisplay.php?f=29

[Милна]

[Да, в одной платёжке написано 10%. Но по ней то мы заплатили 18% уже.!

[Жанна RT]

При получении аванса в июле, например, вы начислили 18% НДС, что и отразили в книги продаж. В августе происходит отгрузка и зачет аванса. К вычету принимается уплаченная ранее сумма НДС с аванса (все те же 18%) и это отражается в августовской книге покупок. А в августовской книге продаж - начисление НДС согласно фактической отгрузке (в ней может быть товар с разными ставками НДС).
Проблема здесь только в автоматизации этого учета.
И еще в том, что с авансов мы платим НДС больше, чем фактически потом начисляем. Правда у нас эта разница незначительна - основной объем реализуется с 18% НДС.