Взаимозачет в КУДиР

[visa172]

Добрый день. Подскажите начинающему бухгалтеру. Находимся на УСН (дох-расход). Есть фирма, которая ежемесячно выставляет нам счета по ком. услугам. Мы данные счета не оплачиваем, но оказываем какие либо услуги, т.е. закрываемся взаимозачетом. Если в КУДиР расходы принимаются после фактической оплаты, как правильно отразить данные операции? Каким числом? Счета которые они нам выставили (не оплаченные) - в КУДиР как заносятся? Одной суммой или ежемесячно?

[ССГ]

Счета которые они нам выставили (не оплаченные) - в КУДиР как заносятся

никак.

как правильно отразить данные операции? Каким числом?

датой акта взаимозачета.

[ZZZhanna]

Есть фирма, которая ежемесячно выставляет нам счета по ком. услугам.

счета в бух.учете не учитываются, счет - это документ для оплаты, но должны быть и другие расчетные документы на коммун.услуги - квитанции, акты, расчетные ведомости - вот они принимаются к учету как входящие приходные документы.