Помогите разобраться с требованием

[Алеksандра]

Добрый день.
Помогите разобраться новичку.

Из налоговой пришло требование
"... Несоответствие показателей: убыток, отраженный по стр. 2_100 Листа 02 налоговой
декларации по налогу на прибыль за год 2016 и прибыль, отраженная в
Бухгалтерской отчетности за период 2016 год по стр. 2200."
Должны ли эти строки совпадать???

[GBanastasia]

Не должны

[Алеksандра]

Вот и я так подумала. Подскажите, как налоговой ответить ? У нас не совпадает 2400 бух баланса с 2_100 л2 в декларации по налогу на прибыль из-за расходов принятых в бух учете и не принятых в налоговом учете

[GBanastasia]

убыток, отраженный по стр. 2_100 Листа 02 налоговой
декларации по налогу на прибыль за год 2016 и прибыль, отраженная в
Бухгалтерской отчетности за период 2016 год по стр. 2200

У Вас убыток в налоговом и прибыль в бухгалтерском учете? значит расходов в налоговом больше, а не

расходов принятых в бух учете и не принятых в налоговом учете

[Алеksандра]

в стр.2400 Бух баланса тоже убыток, но больше, чем в указан в стр 2_100 л2 в декларации по налогу на прибыль

[Анонси]

в стр.2400 Бух баланса тоже убыток, но больше, чем в указан в стр 2_100 л2 в декларации по налогу на прибыль

Так и пишите - разница в сумме расходов, отраженных в налоговой декларации по налогу на прибыль и бухгалтерской отчетности обусловлена тем фактом, что в бухгалтерском учете приняты расходы на ..., в налоговом учете данные расходы не принимаются. В связи с изложенным выше, сумма убытка в БУ и НУ не совпадают и совпадать не должны.

[Алеksандра]

Спасибо!