Здравствуйте! Продолжаю осваивать УСН (голова кругом после ОСНО) казалось бы -Упрощенка, от слова "Проще"
но, видимо, не для меня
![]()
Извините за лирическое отступление...
Вопрос:
покупаю обычные услуги связи. Счета выставляются помесячно, с указанием договора. Директор платит как бог на душу положит - то недоплатит, то переплатит, указав какой-то конкретный счет и даже сч/ф иногда с ошибками.
Я не понимаю, как мне настроить платежи в программе. Услуга же должна попасть в книгу Д-Р после полной оплаты, и не понимаю алгоритма программы. Если поставить зачеты платежей по одному договору и автоматически, то программа сама высчитывает, когда оплатилась улуга целиком и тогда ставит в расход? А хвост запоминит и учтет в следующем поступлении услуги?
Если да, то можно так сделать, имея конкретные счета?
Или так нельзя? и мне надо обязательно отслеживать оплату конкретно по каждому счету, писать бух.справки с уточненением платежей (исправлять ошибки директора)?
Извините, если сумбурно...![]()