прибыль, ежемесячные платежи

[Аноним]

Добрый день, организация открылась в дек. 2014, в сент 2015 по прибыли пошло превышение, отчетность сдана за 9мес отражения без ежемесячных платежей. мне нужно:
1) сдать уточненку за 9 мес. с начисленными ежемесячными платежами,?
2) уплатить эти платежи до подачи или можно после, чтобы не было штрафа?
3) годовая декларация по прибыли заполняется без раздела 1.2 и ежемесячных платежей?
4)и нужно ли было мне платить в 1 квартале 2016 ежемесячные платежи?
Спасибо!

[бух2007]

пошло превышение

Выручка с декабря 2014 по сентябрь 2015 превысила 40 млн?

1) сдать уточненку за 9 мес. с начисленными ежемесячными платежами,?

да

2) уплатить эти платежи до подачи или можно после, чтобы не было штрафа?

Лучше до, + пени. Хотя штрафа за негодовую уточненку по прибыли не должно быть, но лучше не рисковать.

3) годовая декларация по прибыли заполняется без раздела 1.2 и ежемесячных платежей?

да

4)и нужно ли было мне платить в 1 квартале 2016 ежемесячные платежи?
Спасибо!

Да. Они тоже указываются в декларации за 9 мес

[Аноним]

бух2007
Выручка с декабря 2014 по сентябрь 2015 составила 9 млн, но за 3кв, было 8 млн.

в декл за 9 мес, тогда нужно вставить 2 раздела 1.2, за 1 и 4 кв?

[бух2007]

но за 3кв, было 8 млн.

К тому моменту у вас уже было отработано 4 квартала и надо ориентироваться на 40 млн в год, а не на 3 млн в квартал или 1 млн в месяц. ИМХО

[Аноним]

налоговая прислала требование, но мы в этот момент меняли адрес, требование пришло от старой налоговой, а мы уже были в новой. т. е. как бы м ы его не получали, с новой налоговой мы не получали ничего, как быть?

[Аноним]

бух2007, подскажите пожалуйста, вы говорите, что мы отработали 4 кв, но ведь превышение было в конце 4 квартала?

[бух2007]

превышение было в конце 4 квартала?

Так в годовой декларации ежемесячные авансы не начисляются в принципе. Хоть превысили вы лимит, хоть не превысили.

[Аноним]

в конце 4 квартала с момента открытия организации, но в 3 квартале налоговой отчетности за 2015? в требовании налоговой требуют подать уточненку за 3 кв 2015

[inola]

Вновь созданные организации начинают уплачивать авансовые платежи по истечение первого полного квартала работы Ст.287 НК. Если организация зарегистрирована в декабре 2014, то первым полным кварталом является 1 квартал 2015. Поэтому при сдаче декларации за 9 мес 15 еще нет 4-х кварталов и авансы на 4кв15 и 1кв16 считаются как для вновь созданной организации т.е. если в 3 квартале 2015 выручка превысила 1млн в месяц или 3 млн за квартал.

[Аноним]

inola, спасибо большое!