Сдача просроченной отчетности

[Gol_D]

Здравствуйте, уважаемые форумчане.
Компания не сдавала отчетность три квартала. 1-ый квартал - большая прибыль, 2-ой и 3-ий - убыточные. Сальдо по сумме трех кварталов имеет небольшой плюс. Подскажите, плиз, как правильно сдать отчетность с минимальными затратами, но при этом не иметь дело с возмещением НДС.
Спасибо!

[knp]

То есть?
Если НДС к возмещению, то убираете из книги покупок СЧФ и переносите их в удобный период.
Вам за каждую сдачу не в срок влепят штраф. Есть такая тема: лучше сдать "мусор", а потом уточненки, чем вообще не сдавать.

[Gol_D]

То есть?
Если НДС к возмещению, то убираете из книги покупок СЧФ и переносите их в удобный период.
Вам за каждую сдачу не в срок влепят штраф. Есть такая тема: лучше сдать "мусор", а потом уточненки, чем вообще не сдавать.

Со штрафами понятно.. То есть лучше сдать нулевки, а потом уточняться? Тогда получиться сэкономить на штрафах 3000р.?

Ситуация следующая:

1кв: НДС - 1455,25
Налог на прибыль - 1200,75

2 кв: НДС - 4345,63
Налог на прибыль - 4828,47

3 кв: Расходы - 31100,00
НДС к возмещению - 4744,07
Убыток - 26355,93

Зарплат нет. Имущества нет. Ген. директор по совместительству и ЗП не получал.

Как лучше поступить?

[saigak]

То есть лучше сдать нулевки, а потом уточняться? Тогда получиться сэкономить на штрафах 3000р.?

а штраф и за нулевку положен....не менее 1000 за декларацию.

[Gol_D]

а штраф и за нулевку положен....не менее 1000 за декларацию.

Да, я знаю. Но если сдавать отдельно НДС и отдельно прибыль - будет в 2 раза больше).

[saigak]

если сдавать отдельно НДС и отдельно прибыль - будет в 2 раза больше).

вы предлагаете ЕУД сдать? так прав то на ЕУД нету...

[Gol_D]

вы предлагаете ЕУД сдать? так прав то на ЕУД нету...

Я не предлагаю - я спрашиваю как лучше. Исходя из принципа - "Есть такая тема: лучше сдать "мусор", а потом уточненки, чем вообще не сдавать."
Если не затруднит, посоветуйте как лучше поступить. Выше я расписал все по кварталам. Заранее спасибо!

[saigak]

"Есть такая тема: лучше сдать "мусор", а потом уточненки, чем вообще не сдавать."

а я и не понимаю какой в этом смысл с вашими налогами...ЕУД сдавать вы не имеете права, т.к. движение было

посоветуйте как лучше поступить

сдавать, платить налоги, платить штрафы, возвращать переплаты по прибыли или оставить в счет будущих платежей.
с НДС все тоже просто:1 и 2 кв сдать как есть.платить все равно придется, а в 3 кв выкинуть из зачета сч-ф, чтобы был ноль к платежу или копеечка к платежу.
т.е.

убираете из книги покупок СЧФ и переносите их в удобный период.

[Gol_D]

а я и не понимаю какой в этом смысл с вашими налогами...ЕУД сдавать вы не имеете права, т.к. движение было

ТО что права не имеем - это понятно. Но что все-таки будет, если сдать а потом уточниться?) Сильно налоговая потом нахлобучит?) Получиться ли сэкономить на штрафах или наоборот влепят еще больше?

сдавать, платить налоги, платить штрафы, возвращать переплаты по прибыли или оставить в счет будущих платежей.
с НДС все тоже просто:1 и 2 кв сдать как есть.платить все равно придется, а в 3 кв выкинуть из зачета сч-ф, чтобы был ноль к платежу или копеечка к платежу.
т.е.

С НДС, более-менее, понятно. Спасибо! Что делать с убытком?.. То есть, показывать весь убыток, и он будет висеть в ФНС как переплата. Потом, соответственно, при сдаче будущих деклараций писать письмо на вычет из переплаты. Я Вас правильно понял?
А нельзя ли все закинуть в 3-ий квартал, а в 1 и 2 показать нули?)
Где-то читал, что убыток тоже можно не показывать и перенести на след. период. НДС - нулевой, прибыль - нулевая. В 3 квартале можно по НДС и прибыли можно сдать нулевки?

[saigak]

Но что все-таки будет, если сдать а потом уточниться?)

если сдадите ЕУД при движении денежных средств, то отчетность будет считаться не сданной.смысла нет делать лишние телодвижения. от штрафа это не спасет.

То есть, показывать весь убыток, и он будет висеть в ФНС как переплата. Потом, соответственно, при сдаче будущих деклараций писать письмо на вычет из переплаты.

да. можно и не писать. налоговая сама зачтет.

А нельзя ли все закинуть в 3-ий квартал, а в 1 и 2 показать нули?)

нельзя. это будет сокрытие реализации в 1 и 2 кв.

В 3 квартале можно по НДС и прибыли можно сдать нулевки?

нет. т.к. прибыль нарастающим итогом с начала года, а НДС можно, если в 3 кв не было реализации. только смысл? штраф так и так будет одинаковый с вашим размером налогов.

[Gol_D]

Вывод:
1,2 кварталы сдать как положено - 2 честных декларации по НДС и прибыли.
3-ий кв. - НДС нулевка + убыточная прибыль. В будущих периодах зачесть НДС и вычесть прибыль.
saigak, Вы считаете это оптимальный вариант? А на убыточную комиссию не придется топать?..)

[saigak]

Вы считаете это оптимальный вариант?

ну да. Только не забудьте, что декларацию по НДС можно сдать только электронно по ТКС с электронной подписью.

А на убыточную комиссию не придется топать?..)

охо-хо...да кому вы нужны с такими налогами и убытком...

[Gol_D]

ну да. Только не забудьте, что декларацию по НДС можно сдать только электронно по ТКС с электронной подписью.

Да, спасибо! Я уже подключил тестовый контур-экстерн. Отчеты в ПФР за два года там сдал. В ПФР даже их приняли). Тоже, наверно, штрафы влепят.. Главное с ФНС разобраться, чтобы счет разблокировали.

охо-хо...да кому вы нужны с такими налогами и убытком...

Ну, ХЗ..))

[Gol_D]

saigak, огромное Вам спасибо! Реально помогли и все расчехлили. Не нашел пока как тут в репу плюсы или благодарность ставить.. А есть тут, в принципе, такая возможность?