Счет-фактура по начисленным процентам

[Пуговк@]

Добрый день.
Мы ООО на ОСНО предоставили процентный займ другому ООО в 2015г., но счета-фактуры я не выставляла им с начисленными процентами, соответственно не отражала в книге продаж, но учитывала в декларации по НДС в разделе 7. Как сейчас быть, ведь это является ошибкой, что не оформила счет-фактуру без НДС, у меня есть только бухгалтерские справки, ежемесячно составленные по начисленным процентам. Ведь это грубая ошибка?

[бух2007]

ведь это является ошибкой, что не оформила счет-фактуру без НДС

Сч-ф в этом случае не нужны.

[Пуговк@]

Сч-ф в этом случае не нужны.

Фуу...аж легче стало, а может тогда что то должно быть конкретно указано в бухгалтерской справке, чтоб не было не недоразумений?

[бух2007]

чтоб не было не недоразумений?

Если % рассчитаны правильно то недоразумений не должно быть.

[Пуговк@]

Если % рассчитаны правильно то недоразумений не должно быть

Спасибо. А как проверить правильность начисленных процентов?

[бух2007]

как проверить правильность начисленных процентов?

на калькуляторе))
В конце года обычно сверку делаю с заемщиком

[Пуговк@]

на калькуляторе))
В конце года обычно сверку делаю с заемщиком

Спасибо))))

[Замученный бухгалтер]

раньше до 2015 года сч-ф выставлялись на проценты без НДС, потом их отменили, но раздел 7 в Декларации по НДС все равно приходится заполнять. Как раз письмо из ИФНС пришло-выдать им справку-расчет по начисленным %% ,отраженным в 7 разделе, а также анализ счетов 19,44,90..,т.к .у одной фирмы выручки 0,всего ноль, а лишь проценты начисленные в 7 разделе. Налоговая заволновалось..