декларация НДС за 3 квартал 2015г.

[Ольля]

Добрый день.
В 3-м квартале была получена предоплата и выставлена сч-фактура на аванс. В книгу продаж попала сумма авансового НДС. В разделе 3 по стр. 070 сумма авансового НДС есть. ИФНС просит пояснение вот в таком формате: 1.37 ввозможно занижение суммы НДС,
исчисленного к уплате в бюджет
НК РФ ст.153, 173, п.8 Раздела II
Приложения 5 к Постановлению №1137
сумма ст.200 р.9 = ст.260 р.9 на последней странице
если левая часть равенства > правой
181347.41<=185163.00
не пойму что не так и что они хотят. И еще обнаружила что 1С 7.7 бухгалтерия в разделе 9 и 8 округляет все суммы до полного рубля, что сделать что бы были и копейки?
Спасибо!

[Майра]

аванс пришел на какую сумму?

[Ольля]

аванс был на сумму 25 000 руб. НДС составил 3813,56 руб. 181347.41- это сумма НДС за оказанные услуги, а 185163.00- эта сумма с НДС на аванс соответственно.

[Старый ворчун]

И еще обнаружила что 1С 7.7 бухгалтерия в разделе 9 и 8 округляет все суммы до полного рубля, что сделать что бы были и копейки?
Спасибо!

установить "Точность 2" в заголовке формы.

[Январь]

Ольля, изучите внимательно, что у вас в 9 разделе выгрузилось, не итоги, а сами счета-фактуры. В 7-ке какой-то косяк был (или есть) именно с выгрузкой авансовых счетов-фактур

[Ольля]

Все выгрузилось, сч-ф по реализации и авансовая сч-фактура.

[Январь]

Выгрузилось со всеми цифрами? Не вспомню сейчас без программы под рукой, но что-то похожее приходило, и оказалось, что 7-ка то ли суммы НДС по авансовым счетам-фактурам не дописала (хотя "итого" верно), то ли налоговую базу...

[Ольля]

А налоговую базу где не дописала?

[Январь]

Проблемы были в разделе 9, внутри счетов-фактур, как раз там, где очень тяжно проверить эту многоэтажную конструкцию

[Ольля]

По правильному в декларации должны быть равны строки 070 раздела 3 и строка 260 раздела 9, и так же между собой должны быть равны строки 200 и 260 раздела 9, правильно? Нужно перелопатить все это и выяснить что не так?

[Январь]

Нашла, что у меня было. (Ошибку писали такую же, как у вас)
В счетах-фактурах на авансы выданные не проставился НДС по строке 200.
При этом в "итого" по 260 строке сумма налога правильная, и в разделе 3 к начислению всё правильно.