Добрый день! 1с Предприятие 8.2 19.130.. В первом квартале предыдущ.бухгалтером была ошибочно принята авансовая счет-фактура от поставщика и отражена в книге покупок. В 3 квартале она была взята в зачет. в данный момент выяснилось что счет-фактуры на аванс от поставщика нет в природе. Как правильно провести корректировку в 1С? спасибо
ПС сделала Операция - восстановление ндс в книге покупок- счет-фактура на аванс-запись доп.листа. Получилась полная ерунда за 1кв.
Раздел 3
Первич.отчет: стр.010=3051
стр.070=50697
стр.110=53748
стр.120=206
стр.130=45264
стр.170=3051
стр.190=48521
стр.200=5227

Коррект.отчет: стр.010=3051
стр.070=50697
стр.110=53748
стр.120=206
стр.130=0
стр.170=-42213
стр.190=-42007
стр.200=95755
А ндс с авансового счет фактуры=45264
Не понимаю

Спасибо