×
×
+ Ответить в теме
Показано с 1 по 16 из 16
  1. #1
    Клерк
    Регистрация
    02.03.2006
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    318

    Новая декларация НДС и возврат почтой

    Добрый день, форумчане! Очень мучает вопрс. Мы отправляем заказы частным лицам Почтой России. Иногда бывает, что посылка возвращается из-за того, что ее не забрали. Вопрос как это отражать в новой декларации НДС? Делать корректировочный счет-фактуру? Или есть особый порядок? Обычно, если это внутри квартала то мы просто удаляем реализацию и все. Но тут вопрос в том, что возврат пришел в ноябре а реализация была в сентябре.

  2. #2
    Клерк
    Регистрация
    02.05.2006
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    9,473
    а если оформить возврат от покупателя?

  3. #3
    Клерк
    Регистрация
    12.11.2006
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    1,719
    Цитата Сообщение от МасиПуся Посмотреть сообщение
    мы просто удаляем реализацию и все.
    Ну это извращение. А такое понятие как сторно Вам известно???


    Цитата Сообщение от degna Посмотреть сообщение
    а если оформить возврат от покупателя?
    Спорная ситуация. Чтобы что-то возвратить, нужно сначала что-то получить. Если клиент ни разу не касался товара, то о каком возврате идет речь?
    Вам вернул не покупатель, а перевозчик.

    Для таких ситуаций внесите изменение в договор (оферту) и отгружайте товар без перехода права собственности. Ждите ответа по покупателя или перевозчика и если товар получен покупателем делайте реализацию.

    Прочтите про начисление НДС при отгрузке без перехода права собственности.

  4. #4
    Клерк
    Регистрация
    02.03.2006
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    318
    Цитата Сообщение от knp Посмотреть сообщение
    Ну это извращение. А такое понятие как сторно Вам известно???.
    Сторно то сторно. Как это отразить в книге продаж? У нас программа 1С 7. Если внести изменения вручную в книгу продаж, при переформировании все слетит.

  5. #5
    Клерк
    Регистрация
    12.11.2006
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    1,719
    Цитата Сообщение от МасиПуся Посмотреть сообщение
    У нас программа 1С 7
    Это вам в другую ветку форума.
    Я писал как правильно, что с 1С 7, что 1С 8, что с 5Хрю 9

  6. #6
    Клерк
    Регистрация
    02.05.2006
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    9,473
    еще со сторно мудрить, очень надо

    Цитата Сообщение от knp Посмотреть сообщение
    Вам вернул не покупатель, а перевозчик.
    вот и хорошо, значит покупатель полностью не принял на учет, значит сч/ф используете свою(при реализации которая)

  7. #7
    Клерк
    Регистрация
    02.03.2006
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    318
    Цитата Сообщение от degna Посмотреть сообщение
    еще со сторно мудрить, очень надо



    вот и хорошо, значит покупатель полностью не принял на учет, значит сч/ф используете свою(при реализации которая)
    То есть обычный возврат от покупателя, только счет-фактуру номер и дату свою, правильно я вас поняла?

  8. #8
    Клерк
    Регистрация
    02.05.2006
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    9,473
    да,

  9. #9
    Клерк
    Регистрация
    12.11.2006
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    1,719
    Цитата Сообщение от МасиПуся Посмотреть сообщение
    То есть обычный возврат от покупателя, только счет-фактуру номер и дату свою, правильно я вас поняла?
    Если Вы не понимаете разницу между сторнированием книги продаж и новой записью книги покупок, не видите разницу, то ваш инспектор ФНС вам быстро все разрисует.

    Вы вдумайтесь на секундочку: какой документ будет основанием записи в книгу покупок? Свой счет-фактура от себя к себе потомучто 7-ка этого не умеет??????

    Вы признали реализацией сделку, которая не состоялась. Вы ее должны отсторнировать как ошибочную, а не приходовать виртуальный возврат.
    И если ваша 1С 7 этого не умеет, то это ваша проблема, а не проблема учета НДС. Ведите руками или переходите на 8-ку.

  10. #10
    Клерк
    Регистрация
    02.03.2006
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    318
    degna;

    спасибо вам огромное. И всем, кто отклинулся. Спасли.

  11. #11
    Клерк
    Регистрация
    02.05.2006
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    9,473
    Цитата Сообщение от knp Посмотреть сообщение
    Вы ее должны отсторнировать как ошибочную,
    это не ошибка,
    они товар реализовали, мало того еще и отправили, есть квитанции,
    и ндс за 3 кв рассчитан с учетом этой реализации, что тоже верно

    и возврат тоже не виртуальный,

  12. #12
    Клерк
    Регистрация
    12.11.2006
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    1,719
    Цитата Сообщение от degna Посмотреть сообщение
    они товар реализовали, мало того еще и отправили, есть квитанции,
    Квитанции чего? Передачи перевозчику по ошибочному адресу? Может покупатель уже все глаза проглядел в поисках почтового извещения.

    Цитата Сообщение от degna Посмотреть сообщение
    и ндс за 3 кв рассчитан с учетом этой реализации, что тоже верно
    Ага, это потому что 7-ка так работает и про отгрузку без перехода права собственности не знали или лень было. Вот еще "заморачиваться".


    Цитата Сообщение от degna Посмотреть сообщение
    и возврат тоже не виртуальный,
    И где, позвольте, заявление или вообще любой документ покупателя? Это вам почта вернула, потому что ей лень было и все. Не нашла она.
    Может покупатель ждет и уже кляузу в суд пишет.

  13. #13
    Аноним
    Гость
    Статья 224. Передача вещи

    1. Передачей признается вручение вещи приобретателю, а равно сдача перевозчику для отправки приобретателю или сдача в организацию связи для пересылки приобретателю вещей, отчужденных без обязательства доставки.


    Письмо Минфина России от 14.02.2008 N 03-03-06/1/96

  14. #14
    Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от МасиПуся Посмотреть сообщение
    Добрый день, форумчане! Очень мучает вопрс. Мы отправляем заказы частным лицам Почтой России. Иногда бывает, что посылка возвращается из-за того, что ее не забрали. Вопрос как это отражать в новой декларации НДС? Делать корректировочный счет-фактуру? Или есть особый порядок? Обычно, если это внутри квартала то мы просто удаляем реализацию и все. Но тут вопрос в том, что возврат пришел в ноябре а реализация была в сентябре.
    Как это вы удаляете реализацию? А как вы собираетесь расходы на перевозчиков доказывать по этой"удаленной" реализации? Наверняка, они вам отчет предоставили, в котором показали затраты на эту вашу реализацию, свое вознаграждение сняли( почтовые тарифы и т.д.). И передаете в Почту по сводному акту такой товар? Т.е. в первичке он зафиксирован, а в учете удаляете?
    Про возврат товара есть масса писем Минфина, вполне удобоваримых. И 1С все прекрасно отработала.
    При полном возврате в книге покупок фиксируете свою отгрузочную СФ, при частичном- свою корректировочную.
    Или другая история:сейчас разрешают при работе с физлицами в книгах по НДС обходиться без СФ , фиксировать по первичным документам, реализация -код 26, возврат -код 16.

  15. #15
    Клерк
    Регистрация
    12.11.2006
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    1,719
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    Письмо Минфина России от 14.02.2008 N 03-03-06/1/96
    Вы бы еще письмо Онегина Татьяне вспомнили. Эпистолярный жанр минфина - это отдельная ржака. У них можно найти четыре письма на одну и туже тему с пятью разными мнениями.

  16. #16
    Клерк
    Регистрация
    12.11.2006
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    1,719
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    Или другая история:сейчас разрешают при работе с физлицами в книгах по НДС обходиться без СФ , фиксировать по первичным документам, реализация -код 26, возврат -код 16.
    Фу! Лучше прибить физика и почту спалить, чтобы следы замести.

+ Ответить в теме

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)

Ваши права

  • Вы можете создавать новые темы
  • Вы можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •