Изменение даты в счет-фактуре, закрытый период.

[yuliya_blik]

Добрый день, форумчане! Наша ООО продала товар и выставила клиенту счет-фактуру от 23.09.2015г. При закрытии периода выяснили, что товар, который мы продали данному клиенту был куплен 24.09.2015г.. Мы хотели переделать дату на документах с 23.09.2015 на 24.09.2015г., но клиен не соглашается, т.к. данный товар уже продан. Как нам выйти из ситуации? По данному клиенту пришла встречная проверка с налоговой.

[Январь]

Не трогать клиента (и даты его документов), а самим исправлять свои ошибки. Про проблемы с продажей товара раньше поступления много тем на форуме, поищите.

[Татьяна- Васильевна]

Согласно с модератором. Но также добавлю, часто бывает ситуация, когда: продукция упакована, погружена на машину (или перемещена на "выдачу"), документы бухгалтерией выписаны, накл+сч/ф (допустим , как у Вас, 23.09.), покупатель должен был приехать, но застрял по дороге...... Покупатель приезжает на следующий день (как у Вас, 24.09.) или позже (задержался в пути). Ставит свою отметку в накладной именно 24.09 или более поздней датой. Соответственно его бухгалтерия проводит доки тоже более поздней датой (склад вообще по фактическому приходу). Однажды у нас застрял "затаможденный" груз, машина сломалась, груз был крупногабаритный и весовой, чинила машину вместе с грузом. Вот и получается разрыв в датах. Ничего страшного в разрыве дат- не вижу, пишете пояснение для ФНС.

[Аноним]

Чисто технически реализацию проводите 24 а счет фактуру ставите от 23

[бух2007]

Чисто технически реализацию проводите 24 а счет фактуру ставите от 23

или поступление забить от 23, а входящую сч-ф оставить от 24.

[Ташик777]

или поступление забить от 23, а входящую сч-ф оставить от 24.

так будет верней и правильней всего

[бух2007]

так будет верней и правильней всего

ну правильно тут никак не сделаешь. Это всего лишь способ обмануть программу. ))

[Татьяна- Васильевна]

Зачем мудрить? В НК четко сказано "Счет-фактура должен быть составлен не позднее пяти календарных дней со дня наступления следующих событий" п. 3 ст. 168

[Шерочка]

или поступление забить от 23, а входящую сч-ф оставить от 24.

Я так одно время делала, когда менеджеры приносили документы поставщиков датой позже нашей отгрузки.

[бух2007]

Зачем мудрить? В НК четко сказано "Счет-фактура должен быть составлен не позднее пяти календарных дней со дня наступления следующих событий" п. 3 ст. 168

И что? Свою сч-ф они уже составили и вручили клиенту, поэтому поменять ее дату не могут.
Входящая сч-ф получена и поменять на ней дату самостоятельно нельзя.

[Шерочка]

Зачем мудрить? В НК четко сказано "Счет-фактура должен быть составлен не позднее пяти календарных дней со дня наступления следующих событий" п. 3 ст. 168

Понятно, что в НК написано. Исправлять ситуацию надо сейчас. Другого варианта, кроме как в посте 5 я не вижу.

[Шерочка]

И что? Свою сч-ф они уже составили и вручили клиенту, поэтому поменять ее дату не могут.
Входящая сч-ф получена и поменять на ней дату самостоятельно нельзя.

Все правильно вы написали. Хороший вариант, как обойти ошибку.

[Январь]

поступление забить от 23, а входящую сч-ф оставить от 24.

Забить то всё, что угодно можно, и вполне допускаю, что никто этого никогда не поймает. Но вероятность попасть на лишние налоги есть.