За 2 квартал в Книге продаж получение аванса отразила от Филиала( инн, кпп совпадают с Покупателем).
Т.е. эта сумма пошла в Декларацию по НДС в строку 070( Сумма полученной оплаты..).
Сейчас хочу поставить эту сумму в Вычет в строку 170( Сумма налога, ....подлежащая вычету с даты отгрузки...) , отразить в 3 квартале в Книге покупок.
Вот как Налоговая к этому отнесется, что наименование Контрагента не совпадет? ИНН, КПП совпадет..
Они сейчас все сверяют, у меня на 1 коп. не шел НДС, прислали письмо- объяснить.
Как-то нужно исправлять 2 квартал?