×
×
+ Ответить в теме
Показано с 1 по 2 из 2
  1. #1
    Семен7
    Гость

    Счет-фактурка

    Дорогие клеры и клерочки,
    помогите пожалуйста заполнить первый в жизни счет-фактуру.

    В общем стройка, по 1 договору 3 платежа, на авансы ниче не давали. Сейчас вот готовлю счет на окончательный расчет и счет-фактуру.
    Сразу встал вопрос что делать с копейками. Суммируя отдельно платежи получается НДС на 1 коп. больше, чем при выделении из общей суммы. Что где убавить прибавить, или оставить как есть?

    Потом, если в таблице наставлю прочерков в графах 2-4 это норм будет?
    Какие там графы имеют особое значение? Где-то указывается на основании какого договора\акта это дело выписано?

  2. #2
    Модератор Аватар для бух2007
    Регистрация
    05.04.2007
    Сообщений
    34,876
    Цитата Сообщение от Семен7 Посмотреть сообщение
    Суммируя отдельно платежи получается НДС на 1 коп. больше
    Зачем в платежках что-то суммируете?
    Делайте сч-ф как положено на общую сумму, в том числе НДС.

    Цитата Сообщение от Семен7 Посмотреть сообщение
    если в таблице наставлю прочерков в графах 2-4 это норм будет?
    нормально

+ Ответить в теме

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)

Ваши права

  • Вы можете создавать новые темы
  • Вы можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •