Как быть?

[СергейН]

При переносе остатков ОС (31.12.2004) на мягкий инвентарь (до 1000р) была начислена амортизация (100%):
Дт 3.401.03.000 Кт 3.104.06.410
А надо было:
Дт 3.401.03.000 Кт 3.101.08.410

Как можно поправить ситуацию в 2005 году? ГБ говорит, что на 01.01.2005г. корректировать ничего нельзя, она уже отчеты сдала.

[Andric]

Сторнировать начисленную амортизацию:
Дт 3.104.06.410 Кт 3.401.01.271