книга продаж 2015 при экспорте при предоплате

[Ташик777]

Программу обновили. Формирую книгу продаж при экспорте. Все как обычно - документ подтверждение нулевой ставки, формирование книги продаж и сам отчет. Экспорт подтвержден до февраля, а в книгу продаж попадают и мартовские отгрузки, причем далеко не все, выборочно. Стала смотреть в чем отличие - в книге продаж в графе 13б стоят предоплаченные реализации. То есть те, в которых в счет-фактуре есть упоминание о платежно-расчетном документе. При этом графа 16 - пустая. Это теперь такие правила? Внятного ответа не нашла.
Самое интересное, что этих отгрузок ни в документе подтверждение ставки, ни в формировании записей - нет. То есть даже руками их не уберешь.

[Тоня]

в счет-фактуре есть упоминание о платежно-расчетном документе.

В с/ф уже на отгрузку? И цифры только в 13б?

[Ташик777]

В с/ф уже на отгрузку? И цифры только в 13б?

да, конечно в счф на отгрузку - счет-фактуры на предоплату же нет по экспорту. цифры - да, только в 13б. и общей суммы отгрузок - и внутр рынок и экспорт нет совсем. Только отдельно НДС 18% и отдельно база по экспорту - в 16 графе - та, которая подтверждена=упомянута в документе на подтверждение.

[Тоня]

Не может быть такого правила Налоговая база не определена еще даже если внесен аванс. А если убрать из этих с/ф платежки?

[Ташик777]

Не может быть такого правила Налоговая база не определена еще даже если внесен аванс. А если убрать из этих с/ф платежки?

понятно. но и стоит эта сумма не в базе, база в 16 графе, а типа в общей отгрузке...... Может по ней, по этой 13а прибыль будут сверять? но, в этой графе НДС в том числе и без НДС экспортный - не сверишь просто так то......... Опять же - не вся реализация встает, а по предоплате только......... очень странно.
Убрала платежку из счф, действительно, нет и совсем этой отгрузки в книге продаж. Но как правильно то?? Неужели больше никто не смотрел еще?

[Тоня]

а типа в общей отгрузке.

в эту "общую отгрузку" и попадают все перечисленные в 14-16 базы.

Но как правильно то??

Исходя из фразы
Регистрация счетов-фактур в книге продаж производится в хронологическом порядке в том налоговом периоде, в котором возникает налоговое обязательство
имхо не должно быть их там. Иначе вообще не понятно для чего книга продаж, если по ней даже декларацию по НДС не составить

[Ташик777]

в эту "общую отгрузку" и попадают все перечисленные в 14-16 базы.

Исходя из фразы
Регистрация счетов-фактур в книге продаж производится в хронологическом порядке в том налоговом периоде, в котором возникает налоговое обязательство
имхо не должно быть их там. Иначе вообще не понятно для чего книга продаж, если по ней даже декларацию по НДС не составить

значит это косяк базы - УПП 8,2 если что . Сказала уже программисту, обещала посмотреть к утру. А вообще - эти нововведения только со стаканом надо.

[Тоня]

Пробовала. Не помогло. Видимо необходим длительный запой, желательно за одним столом с сочинителями сего бесценного релиза 1137.

[ЕленаАлена]

Здравствуйте! 1с 8.3 у меня почему то не формируется книга продаж для 0 ставки. Подтверждение сделала, там у меня 4 отгрузки. И в книге Покупок бардак какой-то. Суммы поступлений по экспорту завышены в 2 раза. Пожалуйста, подскажите, что где не так....