Распределение чистой прибыли на ремонт ОС

[mmm680]

ООО на УСН 15%
С р/с неоднократно были перечислены д/с на строительные материалы и услуги по ремонту и доставке материалов. Я правильно понимаю, что, чтобы закрыть эти суммы, недостаточно актов выполненных работ и накладных? (По факту, не все материалы были предназначены для производственных нужд, часть из них-для личных нужд учредителей,но теперь это все нужно как-то правильно провести.

Если я сделаю так, это будет правильно?:

1.Сделать решение учредителей о направлении части чистой прибыли на ремонт и реконструкцию объектов,как принадлежащих ООО на праве собственности, так и арендуемых.(Здесь еще подвопрос-решение о распределении прибыли за прошлый год д.б. не ранее 1 марта текущего года, если часть мат-лов были приобретены в январе, феврале,что в этом случае делать?). Можно ли в это решении оговорить срок использования прибыли на ремонт - до 31.12.2015? Прибыли достаточно, за 3 года она ни разу не распределялась.

2. Собрать все накладные на мат-лы от разных поставщиков, найти фирму-подрядчика,(такая фирма есть) через которую можно было бы провести услуги-оказание ремонтных работ, чтобы эти подрядчики сделали смету с привязкой к нашему конкретному объекту, где были бы учтены все оплаченные нами мат-лы, также прописано,что они осуществляли эти работы(в программе 1 С нужно обязательно проводить передачу материалов подрядчику или можно просто списать их на 26, как обычно? Если нужно, то как это сделать? Через перемещение мат-лов? Тогда кто получатель?)

3. Какими проводками отразить распределение чистой прибыли на ремонт?

[mmm680]

Еще такой вопрос по поводу распределения прибыли-если не все средства были израсходованы на нужды, указанные в решении учредителей, то эта сумма просто так и остается на 84 счете и подлежит распределению в следующем году?

[mvf]

-если не все средства были израсходованы на нужды, указанные в решении учредителей, то эта сумма просто так и остается на 84 счете и подлежит распределению в следующем году?

Вся сумма остается. Ремонт ОС - это текущие расходы.

[mmm680]

А как правильно оформить передачу материалов подрядчику, не подскажете? Получется, мы оплачивали материалы со своего р/с, а ремонт производил он. Или не обязательно ему вклюбчать их в смету, достаточно просто приложить накладные на списание мат-лов к его акту выполенных рабт и смете на услуги?

[mvf]

передачу материалов подрядчику

Накладной типа М-15, например.

[mmm680]

Если я оформлю передачу через "передачу сырья в переработку", накладная М 15, - Д 10.07, К 10.08, а после, на основании отчета подрядчика об израсходованных материалах, бух.справкой спишу мат-лы - Д 26, К 10.07 - так будет правильно?