Декларация по прибыли.

[Angelina V]

Добрый день!
В течении 14 года платили налог по прибыли, а так же задолженность по налогу и пени.
В декларацию в ЛИСТ 2 в строку 220/230 , "сумма начисленных за налог.период" автоматически встает сумма уплаченных сумм и плюс пени. В п/поручении Пени по Прибыли ставила на сч. 68,04,1 "пени доначислено/уплачено.
Нужно ли пени ставить в эти сроки? или пени я не должна была вешать на сч. 68,04,1 ? куда их определить, если я не правильно сделал?

[mvf]

Уплата налога/пени в декларации не отражается. Там прямо черным написано:

сумма начисленных за

, а не уплаченных.

[Angelina V]

Начислено по 68,04 счету и налог (10 000 руб) и строчка доначислено пени (200 руб)
В итоге начислено получается по Дт 84,04 = 10 200 руб. (пени учитываются, это правильно?)

[mvf]

(пени учитываются, это правильно?)

В декларации? - Нет конечно.

В итоге начислено получается по Дт 84,04 = 10 200 руб.

А 84 тут каким боком?

[Angelina V]

Опечаталась выше ... не 84, а 64 счет.
Начислено по 68,04 счету и налог (10 000 руб) и строчка доначислено пени (200 руб)
В итоге начислено получается по Дт 68,04 = 10 200 руб пени учитываются?

А почему тогда в ОСВ встает на сч 68,04 сумма с пени..?
Или я в банковской выписке не правильно указала 68,04,1 счет "пени доначислены/уплачены."
В выписке другой счет по пени на Приб поставить? пени по приб на 99 поставить? а субсчет у 99 какой выбрать для пени?

[Анжелика Ник]

В итоге начислено получается по Дт 68,04 = 10 200 руб. (пени учитываются, это правильно?)

у вас вопрос конкретно в чем? что пени на 68 счете учитываются или?

[Angelina V]

Я поняла, что ошибочно пени отнесла в банковской выписке на 68,04 счет.
Надо пени по Прибыли на 99. Подскажите, на какой именно субсчет у 99 счета вешать пени?
на 99,01,1 или 99,02,1 ? (не понимаю разницу между ними... )
ООО на ОСНО.

[Angelina V]

Или на 99,02,3 пени отнести по Прибыли?