Как быть, если завышена сумма операции прошлым кварталом...

[ПошелВбухгалтерскую]

Добрый день коллеги, вот что "всплыло" из 2го квартала, после работы аутсорсера...


проведен документ поступления товаров на 200тыр, на основании скана документа. естественно что это уменьшило прибыль и ндс к вычету тоже попал.
сейчас (удивляться нечему) поставщик показывает документы на 100тыр.
Получается, налог на прибыль был необосновано "уменьшен" к уплате на 20тыр. и ндс к вычету принято больше на 15,25тыр.

п.с - выясняется, что товар действительно поставлялся на 100 тыр. но документы не дошли до аутсорсеров и они провели по скану на бОльшую сумму. (это был предварительный документ - в день отгрузки объем изменился)


как сейчас разрулить эту ситуацию - сдавать уточненку по НДС, а прибыль 4м кв-лом восстановить.
или все лучше поставить на восстановление в 4м квартале?

спасибо!

[olga-osina]

сдавать уточненку по НДС

да

прибыль 4м кв-лом восстановить.

правильно и прибыль сдать уточненную

[ПошелВбухгалтерскую]

и прибыль сдать уточненную

уточненную за 9 мес?

[mvf]

За полугодие и за 9.

[ПошелВбухгалтерскую]

За полугодие и за 9.

ошибка найдена сейчас, почему прибыль нельзя вообще сделать 4м кварталом? она ведь нарастающим итогом идет.

про НДС понятно - налоговый период квартал. а по прибыли - год (?)

[mvf]

а по прибыли - год (?)

Надо смотреть отчетные периоды, а не налоговый.

[ПошелВбухгалтерскую]

Надо смотреть отчетные периоды, а не налоговый.

спасибо, поищу сейчас статейки по теме. в принципе и так и так от уточненок не уйти...