Реализация ФЗ и новая Декларация по НДС

[Ирина Федорова]

Добрый День!
Мы реализуем товар ФЗ, за который он расплачивается по безналу (через Расч.счет).

ИНН у ФЗ нет. В Книге продаж формируется данные по отгрузке ФЗ без ИНН.

Узнать будут ли проблемы при сдаче НДС за 1 кв., можно только по окончании квартала.

А отгрузки идут. Поэтому, возникли сомнения и волнения.

Чего ожидать от данной ситуации?

[mvf]

реализуем товар ФЗ

ФЗ - это ФЛ?

Чего ожидать от данной ситуации?

Ничего не "ожидать". Нет номера и нет.

[Ирина Федорова]

ФЗ - это ФЛ?


Да, физики


Ничего не "ожидать". Нет номера и нет.

Так проверками грозят)))))

[mvf]

И чего? Ну, допустим, проверят. Ну нет ИНН. Дальше что? Побегут вам возмещать НДС? Или что?

[Над.К]

Так проверками грозят

Кто?

[svet66]

И чего? Ну, допустим, проверят. Ну нет ИНН. Дальше что? Побегут вам возмещать НДС? Или что?

Ээээ... Вроде как декларация должна быть составлена на сумму ВСЕГО прошедшего по учету НДСа. И, если не будет ИНН, то суммы будут просто выкинуты из декларации - если я все правильно понимаю. А как можно сдать отчет не на всю базу? Посодют жеж.

У нас та же история, тоже много клиентов без ИНН проходит через услуги - там физлица, по ним ИНН собрать не реально. И суммы будут не копеечные в итоге. И что делать?

[mvf]

то суммы будут просто выкинуты из декларации - если я все правильно понимаю

Кто ж их выкинет-то? Типа было к уплате 100... 90 "выкинули"... и радостно сообщили "плати 10"?

[svet66]

Кто ж их выкинет-то? Типа было к уплате 100... 90 "выкинули"... и радостно сообщили "плати 10"?

Т.е. при проверке файлов в ИФНС строки книги покупок без ИНН пройдут проверку без ошибки? Уверены?
Наша бухша созванивалась с налоговой, ей дали совсем другую информацию. Кто прав?

Ну ладно, не выкинут. Но и проверку декларация не пройдет, легче-то от этого не станет...

[mvf]

строки книги покупок

ТС продает товар, а не покупает.

[Тоня]

Коллеги, давайте уже прекратим гадание на кофейной гуще не обладая в принципе никакими познаниями работы программы, сбора данных через Налог-сервис, проверки контрольных соотношений и т.д. Проект изначально разрабатывался по принципу от обратного, от вычета. Мы заявили Д68 - они ищут в общероссийской базе К68.

если не будет ИНН, то суммы будут просто выкинуты из декларации

Приснилось или знакомы с софтом налоговой?

[svet66]

ТС продает товар, а не покупает.

Извините, очепяталась, продаж. Я программист, не бух.

Коллеги, давайте уже прекратим гадание на кофейной гуще не обладая в принципе никакими познаниями работы программы, сбора данных через Налог-сервис, проверки контрольных соотношений и т.д. Проект изначально разрабатывался по принципу от обратного, от вычета. Мы заявили Д68 - они ищут в общероссийской базе К68.
Приснилось или знакомы с софтом налоговой?

Не приснилось и не знакомы, пытаемся разобраться, пока плохо получается, поэтому хочется спросить совета у более грамотных людей.

Так все-таки, пропустит программа проверки контрагентов без ИНН или нет?
Просто у нас объемы очень немаленькие, за месяц не расчистить, не то что за 2 недели по окончании квартала...

[Над.К]

Ну какой ИНН у физлиц? Как вообще в голову такое придти может? Вы, когда товар в магазине покупаете, предъявляете там паспорт и ИНН что ли? Или Вы думаете, что розничные магазины НДС не платят и деклараций по НДС не сдают?

[svet66]

Как вообще в голову такое придти может?

Если бы это НАМ в голову пришло ) В том-то и дело, что спецы из местной ИФНС озвучили, а мы, мягко говоря, озадачились.

Ну какой ИНН у физлиц? Вы, когда товар в магазине покупаете, предъявляете там паспорт и ИНН что ли?

Вообще-то, в принципе, ИНН есть сейчас как минимум у большинства работающих физлиц - НДФЛ-то по ним сдают по ИНН. Но собрать его действительно не реально.

Или Вы думаете, что розничные магазины НДС не платят и деклараций по НДС не сдают?

Думаю, по новой форме все-таки еще пока не сдавали.
К тому же магазины, насколько я понимаю, чаще всего сидят на вмененке или упрощенке. Да и счета-фактуры при покупке как правило не выписывают.

Господа, вы меня тут можете пытаться пинать сколько угодно, а ведь я всего лишь озвучила мнение нашей ИФНС и высказала свое непонимание ситуации. И хотела услышать совет грамотных людей. Меня убеждать в невозможности собрать ИННы с физиков не надо, я это на практике понимаю.

[Тоня]

И хотела услышать совет грамотных людей.

Здесь нет представителей отдела информатизации структуры ФНС, увы. Вам на фискал.ру

[Над.К]

НДФЛ-то по ним сдают по ИНН.

2-НДФЛ прекрасно сдается без ИНН. И даже работодатель не имеет права требовать у работника ИНН, что уж говорить о продавцах?

Думаю, по новой форме все-таки еще пока не сдавали.

Т.е. и не будут сдавать? Ну иначе почему они до сих пор с Вас при покупках не требуют ИНН )))

[Старый ворчун]

К тому же магазины, насколько я понимаю, чаще всего сидят на вмененке или упрощенке.

"чаще всего" - это если опрашивать мелочь.

крупным "чаще всего" это нельзя или невыгодно. и НДС они платят и декларируют - но ИНН у покупателей на кассе не спрашивают.

[saigak]

Ну иначе почему они до сих пор с Вас при покупках не требуют ИНН )))

что-то мне подсказывает, что скоро начнут просить...
вот начитаются всякого бреда и начнут....

[ann67]

что-то мне подсказывает, что скоро начнут просить...

И параллельно всех физиков проверят на соответствие расходов доходам
Физики то ладно, у меня вот нотариусы без ИНН. И НДС к вычету меньше чем во входящей счет-фактуре (не беру весь в зачёт). Надеюсь хоть это их не встревожит.

[svet66]

Смешно, я понимаю. Я бы тоже к вам присоединилась и посмеялась, если бы не. Дай бог, чтобы это действительно оказалось бредом.
Хотя, а смысл требовать сдавать всю книгу построчно, если не будет возможности проверить ее? Не будут же они потом руками сидеть выбирать контрагентов по наименованию.
Ладно, доживем до апреля и, возможно, посмеемся вместе. Всем удачи.

[Над.К]

Дай бог, чтобы это действительно оказалось бредом.

нет, вот правда, Вы что всерьез думаете, что с физиков в магазине паспорта будут требовать при покупке упаковки порошка?
Я не понимаю смысла накручивания себя по этому поводу на основании такого бредового допущения.

[Тоня]

если не будет возможности проверить ее?

Её и не будут проверять за ненадобностью оного. Еще раз

Проект изначально разрабатывался по принципу от обратного, от вычета

купивший у вас пачку порошка физик (да еще иностранного происхождения, например) не покушается на положенный вами в общаг налог. И для идентификации таких покупателей и утверждают сейчас коды для книг и граф декларации.

[Дашуня]

А вообще эту новую форму декларации уже можно посмотреть-потренироваться?
Что-то не найду нигде...
Мне вот интересно : есть постоянный "разнобой" с нумерацией счетов-фактур.
К примеру, номер может записан как Рн-0-000015 или 15 или 0-15 или Рн-15. Кто как заводит в программу.
Да и дату очень часто заводят в программу не по дате выписки, а по дате поступления товара. Как они это будут сравнивать?

[Зета]

Дашуня, на nalog.ru новая НДС есть

Номера и даты вбивать в прг как указано на счф, цифирка к цифирке, буковка к буковке, дата как написано, а не как оператору в голову взбредет

[svet66]

нет, вот правда, Вы что всерьез думаете, что с физиков в магазине паспорта будут требовать при покупке упаковки порошка?
Я не понимаю смысла накручивания себя по этому поводу на основании такого бредового допущения.

Смысл в том, что у мы не порошок продаем, а теплоэнергию, которая уходит домам с непосредственным управлением, у которых, как Вы понимаете нет никаких ИННов, там даже нормальной формы организации зачастую не бывает при нашем-то бардаке. А суммы проходят сотнями миллионов.
Был бы у нас порошок или нотариальная контора, я бы не волновалась ни по поводу физика в магазине, ни по поводу работника без ИНН.

[Над.К]

Смысл в том, что у мы не порошок продаем, а теплоэнергию,

Это совершенно без разницы. Порядок расчета НДС и правила заполнения документов не зависят о того, что именно Вы продаете.

А суммы проходят сотнями миллионов.

Замечтально, государство этому очень радо, потому что Вы начисляете миллионы НДС. Какие проблемы и почему вдруг должны возникнуть?

Был бы у нас порошок

Думаете, никто не торгует порошками на сотни миллионов? Да у торговых сетей обороты побольше вашего

или нотариальная контора,

Нотариальные услуги НДС не облагаются. Это так, для сведения.

[svet66]

Спор бессмысленнен.
С днем рождения!