×
×
+ Ответить в теме
Показано с 1 по 11 из 11
  1. #1
    Клерк Аватар для Nadezhda Kildiiarova
    Регистрация
    17.08.2013
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    68

    Вопрос Как оформить оплату услуг ЭО Контур-Экстерн?

    Добрый день!
    Покупаем годовое обслуживание сдачи эл.отчетности в ИФНС и фонды, делают ЭП, как оформить оплату и выставленные счета в 1С Предприятие 8.3.5.1231, конф. Бухгалтерия пп (базовая), ред. 3.0.36.19. Мы ООО на УСН 6%. Помогите, пожалуйста, верно ли я понимаю порядок действий и правильно ли их так оформить?
    1) Создаю 4 счета на оплату поставщика, указываю номер входящего счета (счет один но 4мя разными п/п), наименование прописываю в Услугах же? И какую номенклатурную группу брать? Там по счету идут наименования: "Неискл.право использования программного продукта на 12 мес", "Работы по открытию доступа к инф.справочной поддержке ПО на 12 мес", "Работы по созданию и выдаче сертификата", "Неискл.право использования ПО КриптоПро".
    Что-то идет с включенным НДС, я его так же и в счетах прописываю, верно?
    2) Создаю п/п.
    3) Потом связываю с выпиской со счета.
    4) Поступление товаров и услуг - оформляю акты.
    Заранее огромное спасибо за помощь!!!

  2. #2
    бухгалтер в одном лице Аватар для Крысавица
    Регистрация
    06.08.2012
    Адрес
    Ростовская область
    Сообщений
    4,694
    Цитата Сообщение от Nadezhda Kildiiarova Посмотреть сообщение
    счета на оплату поставщика

    Зачем вы собираетесь вводить ПОЛУЧЕННЫЕ ОТ ПОСТАВЩИКА счета на оплату? В программе проводятся выставленные вами покупателям счета. Вы проводите только вашу произведенную оплату и полученные вами услуги по изготовлению эл.подписи и приобретение программного ПО (по накладной или акту поставщика). Какую номенклатуру вы выберете - ваше внутреннее дело. Можете хоть новую номенклатурную позицию ввести.
    Включаете вы НДС в стоимость приходуемых ПО и услуг или нет - зависит от применяемой вами системы налогообложения. Вот в вашей платежке вы его обязательно указываете при оплате счета в назначении платежа.
    Последний раз редактировалось Крысавица; 30.10.2014 в 12:56.
    Жизнь - не роман Дюма. В жизни бухгалтер всегда один за всех... И эти все на одного бухгалтера!

  3. #3
    Клерк Аватар для Nadezhda Kildiiarova
    Регистрация
    17.08.2013
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    68
    Я совсем новичок в плане оформления номенклатуры и правил оплаты именно вот услуг... 1Ска как купленная программа у меня вообще жутко висит как оплаченная услуга и все...без всяких там амортизаций и прочего... То есть у меня получается все верно, кроме 1го пункта?

  4. #4
    Клерк Аватар для Nadezhda Kildiiarova
    Регистрация
    17.08.2013
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    68
    дада, НДС я включаю в платежке

  5. #5
    бухгалтер в одном лице Аватар для Крысавица
    Регистрация
    06.08.2012
    Адрес
    Ростовская область
    Сообщений
    4,694
    Цитата Сообщение от Nadezhda Kildiiarova Посмотреть сообщение
    Я совсем новичок в плане оформления номенклатуры и правил оплаты именно вот услуг
    Скорее, вообще в бухучете, поскольку не понимаете, что делаете, и, поэтому, как.
    Поставщик выставляет счет на оплату для того, чтобы вы знали, по каким реквизитам, за что и по какой цене платите - а товары это или услуга - никакой разницы нет. Это его согласие вам продать то-то и то-то и именно по указанной цене, а с вашей стороны - оплатить именно это и по этой цене.
    Пока вам поставщик не поставил товар/работу/услугу, есть только ваша предоплата (аванс), если вы платите авансом.
    Приход ТМЦ оформляется на основании накладной от поставщика (а не вашей !!!), приход услуги - на основании акта приемки-передачи услуг. Вот и вся разница. В номенклатуре вы выбираете услугу, а оприходуете это всё 4-мя позициями, как в счете, или двумя - непосредственно само программное обеспечение (т.е. компьютерная программа), используемое в вашем случае для ведения бухучета, и ПО, формирующее электронную подпись, на общей сумме расходов не отразится. Отразится НДС, поскольку у плательщиков НДС он в стоимость ТМЦ/услуг/работ не включается, а упрощенщики и вмененщики НДС не платят и им этот налог выделять незачем, он включается в стоимость приходуемых ТМЦ/услуг/работ.
    Последний раз редактировалось Крысавица; 30.10.2014 в 13:11.
    Жизнь - не роман Дюма. В жизни бухгалтер всегда один за всех... И эти все на одного бухгалтера!

  6. #6
    бухгалтер в одном лице Аватар для Крысавица
    Регистрация
    06.08.2012
    Адрес
    Ростовская область
    Сообщений
    4,694
    Цитата Сообщение от Nadezhda Kildiiarova Посмотреть сообщение
    НДС я включаю в платежке
    Наоборот, выделяете, поскольку, не указав наличие и сумму НДС в назначении платежа, получается, что вы этот налог не оплачиваете. И тем подставляете поставщика-плательщика НДС, который обязан с вас этот налог получить при реализации вам товара/услуг/работ.
    Жизнь - не роман Дюма. В жизни бухгалтер всегда один за всех... И эти все на одного бухгалтера!

  7. #7
    Клерк Аватар для Nadezhda Kildiiarova
    Регистрация
    17.08.2013
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    68
    Всё я понимаю, кроме вот этой опции "Счет на оплату поставщиков", который меня и путает, т.к. в моем понимании это и есть журнал регистрации полученных от поставщиков (услуг и товаров) счетов, на основании который мы и делаем платежку. Поступлением ТМЦ по актам естественно и оформлю, как и написала в 4 пункте. Но а так спасибо большое за помощь! =) Дальше буду знать, что счета от поставщиков мы никуда не записываем, кроме как его номера в саму платежку.

  8. #8
    Клерк Аватар для Nadezhda Kildiiarova
    Регистрация
    17.08.2013
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    68
    Цитата Сообщение от Крысавица Посмотреть сообщение
    Наоборот, выделяете, поскольку, не указав наличие и сумму НДС в назначении платежа, получается, что вы этот налог не оплачиваете. И тем подставляете поставщика-плательщика НДС, который обязан с вас этот налог получить при реализации вам товара/услуг/работ.
    Наверное у меня разошлись понятия включенного и выделенного НДС, не знааааю....
    Пишу в пп как надо:
    Сумма ****
    В т.ч. НДС (18%) *** руб.

  9. #9
    Клерк Аватар для Nadezhda Kildiiarova
    Регистрация
    17.08.2013
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    68
    А там, где указано, что НДС не облагается, ест-но ставлю без НДС

  10. #10
    бухгалтер в одном лице Аватар для Крысавица
    Регистрация
    06.08.2012
    Адрес
    Ростовская область
    Сообщений
    4,694
    Я работаю в другой программе "1С", поэтому точно не скажу. Если ваша разновидность "1С-ки" позволяет вести внутренний учет в программе полученных от поставщиков счетов к оплате, то это только внутренний программный учет, не затрагивающий счета бухучета. Надо ли пользоваться этой возможностью - решайте сами (лично я особой надобности для небольшой организации не вижу).
    А описание возможностей и назначения любого электронного журнала документов и самих документов можно вызвать либо по кнопке "Справка", либо клавишей F1.
    Жизнь - не роман Дюма. В жизни бухгалтер всегда один за всех... И эти все на одного бухгалтера!

  11. #11
    бухгалтер в одном лице Аватар для Крысавица
    Регистрация
    06.08.2012
    Адрес
    Ростовская область
    Сообщений
    4,694
    Цитата Сообщение от Nadezhda Kildiiarova Посмотреть сообщение
    А там, где указано, что НДС не облагается, ест-но ставлю без НДС
    Жизнь - не роман Дюма. В жизни бухгалтер всегда один за всех... И эти все на одного бухгалтера!

+ Ответить в теме

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)

Ваши права

  • Вы можете создавать новые темы
  • Вы можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •