Уважаемые коллеги, помогите, пожалуйста, советом. Провела все документы за 2 квартал в 1С:Предприятие 8.2 (8.2.19.83) Бухгалтерия предприятия, редакция 2.0 (2.0.59.6), а программа наформировала счета-фактуры на аванс практически на каждую отгрузку, в т.ч. не авансовую, как можно исправить эту проблему, руками нереально отверить каждого покупателя, т.к. в месяц больше 200 отгрузок.(( Подскажите, в какой последовательности можно все перепровести, чтобы все стало правильно...
И проверьте, пожалуйста, правильность моих действий, я делаю во вкладке закрытие месяца перепроведение всех документов, потом в помощнике по ндс регистрирую с/ф на аванс, потом формирую записи в книге продаж и покупок, так?