×
×
+ Ответить в теме
Показано с 1 по 3 из 3
  1. #1
    Аноним
    Гость

    Авансовые счета-фактуры

    Уважаемые коллеги, помогите, пожалуйста, советом. Провела все документы за 2 квартал в 1С:Предприятие 8.2 (8.2.19.83) Бухгалтерия предприятия, редакция 2.0 (2.0.59.6), а программа наформировала счета-фактуры на аванс практически на каждую отгрузку, в т.ч. не авансовую, как можно исправить эту проблему, руками нереально отверить каждого покупателя, т.к. в месяц больше 200 отгрузок.(( Подскажите, в какой последовательности можно все перепровести, чтобы все стало правильно...
    И проверьте, пожалуйста, правильность моих действий, я делаю во вкладке закрытие месяца перепроведение всех документов, потом в помощнике по ндс регистрирую с/ф на аванс, потом формирую записи в книге продаж и покупок, так?

  2. #2
    Клерк Аватар для Elka_Ideya
    Регистрация
    29.05.2007
    Адрес
    Ульяновск
    Сообщений
    538
    А у вас авансы весят на счетах 62.2 и 60.2?
    Мне кажется программа смотрит на счетах, если там есть авансы - то она делает СФ на аванс.

    А вообще, перед обработкой СФ на аванс мне кажется надо сделать книгу покупок и книгу продаж.

  3. #3
    В голове моей опилки :) Аватар для Анжелика Ник
    Регистрация
    11.10.2007
    Адрес
    Ярославль
    Сообщений
    23,058
    Цитата Сообщение от Elka_Ideya Посмотреть сообщение
    на аванс мне кажется надо сделать книгу покупок и книгу продаж.
    нет..
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    я делаю во вкладке закрытие месяца перепроведение всех документов
    затем проверяете оборотку по 62.01 и 62.02 в разрезе контрагентов, договоров и документов движения все ли закрылось правильно и только после этого формируем сч-ф на аванс

+ Ответить в теме

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)

Ваши права

  • Вы можете создавать новые темы
  • Вы можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •