Округление НДС на большую сумму

[mariposa2014]

В 1 кв 2014 был зачет переплаты по налогу на прибыль в счет оплаты НДС:
Д 68.02 К 68.04.1 на 61 997,00

При закрытии марта операция Регламентная операция "Отклонение при округлении до рублей" формирует проводки:
Д 99.09 К 68.02 на 61 997,15

Что с этим зачетом не так?

1С Предприятие 8.2 ред. 2.0.57.7

[бух2007]

При закрытии марта операция Регламентная операция "Отклонение при округлении до рублей" формирует проводки:
Д 99.09 К 68.02 на 61 997,15

Что с этим зачетом не так?

Почему именно с этим зачетом? Эти 15 копеек к этой проводке (Д68.2-К68.4) отношения вообще не имеют.

[mariposa2014]

Почему именно с этим зачетом? Эти 15 копеек к этой проводке (Д68.2-К68.4) отношения вообще не имеют.

15 копеек меня не интересуют. Меня интересует сумма 61997. Почему программа относит ее на счет 99.09?

[Аноним]

Значит как-то не так зачет сделали.

[mariposa20014]

Значит как-то не так зачет сделали.

Вот я и не могу понять, в чем ошибка. Делала через док-т "Операции, введенные в ручную".

[Аноним]

Вообще для этих целей есть документ Корректировка долга
Я ж не знаю какие проводки Вы там организовали в операции. Но ошибка скорее всего там. Погуглите проводки и проверьте себя

[Аноним]

Вообще для этих целей есть документ Корректировка долга
Я ж не знаю какие проводки Вы там организовали в операции. Но ошибка скорее всего там. Погуглите проводки и проверьте себя

Проводку я выше написала
Д 68.02 К 68.04.1 на 61 997,00

Подскажите, пожалуйста, как в документе Корректировка долга указать субконто для счетов 68.02 и 68.04.1. Ручную корректировку результата проведения делать?

[Аноним]

По кнопке операция выбирите подходящуюю операцию

[Аноним]

По кнопке операция выбирите подходящуюю операцию

Там в любой опрерации можно указать только счет без субконто.

[Аноним]

Повела взаимозачет через корректировку долга - результат такой же.

[Аноним]

Вот что Я сейчас порылась в архивах. Вы ПБУ -18 применяете?

[Аноним]

Вот что Я сейчас порылась в архивах. Вы ПБУ -18 применяете?

Нет, не применяем.

[Анжелика Ник]

Аноним, проверь заполнила ли субконто в 68 счете- типа налог начислено\уплачено при ручной проводке

[Аноним]

Аноним, проверь заполнила ли субконто в 68 счете- типа налог начислено\уплачено при ручной проводке

Все субконто заполнены.

[Анжелика Ник]

может косяк 1с.. предлагаю написать им в тех поддержку

[Генук]

там исключаются только обороты с 50-ми счетами...

до закрытия месяца временно проструячьте:
Дт 68.02 - Кт 51(или 55.х) :: 61 997,00
Дт 51(или 55.х) - Кт 68.04.1 :: 61 997,00

[Аноним]

Подскажите,Вы разрешили данную проблему,у меня точно такая же ((

[Генук]

я просто сдвинул на будущее дату этого "эксперимента":

Функция ПолучитьПорядокОкругленияНДС(Дата) Экспорт

НачалоПримененияОкругления = '20140101';

==========
влепил пока 4-е тысячелетие:
'30140101'

а там видно будет )

[Аноним]

я просто сдвинул на будущее дату этого "эксперимента":

Функция ПолучитьПорядокОкругленияНДС(Дата) Экспорт

НачалоПримененияОкругления = '20140101';

==========
влепил пока 4-е тысячелетие:
'30140101'

а там видно будет )

Спасибо,интересный вариант! написала в техподдержку,ответа пока нет...

[nneli]

У меня такая проводка появилась когда сумма в декларации по НДС с копейками исчислилась и так как НДС надо округлять(в декларации), то эти копейки программа отбрасывает , списывая сразу на фин.результат. Это понятно. Но тогда как быть с налоговым учетом? Там такую проводку надо делать? люблю когда НУ и БУ равняются.

[Naumov]

в БП 2.0.58 вроде исправили ошибку.

[Светлана Качурина]

я просто сдвинул на будущее дату этого "эксперимента":

Функция ПолучитьПорядокОкругленияНДС(Дата) Экспорт

НачалоПримененияОкругления = '20140101';

==========
влепил пока 4-е тысячелетие:
'30140101'

а там видно будет )

где Вы это поставили?