Прошу помощи в правильном расчете сумм ПФР и налогов

[SadCat]

Добрый день! Я - ИП без работников, 6%
Помогите, пожалуйста, правильно рассчитать суммы к уплате в ПФР и налог 6%

Данные такие:
Доход за 1 кв. - 214 560 р.
Уплачено в 1 кв. ПФР (4 332,12) + ФФОМС (849,76) = 5 181,88
Налог 6% за 1 кв начисленный - 12 873,60 р.; налог 6% уплаченный - (12 873,60 - 5 182,00)= 7 692 р.

Наступает пора оплаты за 2 кв (полугодие).
Доходы за 2 кв. - 127 500 р. (общий доход за полугодие 342 060 р.)
Налог 6% начисленный - 7 650 р.
Теперь надо посчитать ПФР и ФФОМС и тут у меня затруднения из-за превышения суммы в 300 000 р. Рассуждения такие:
Стандартная сумма ПФР и ФФОМС к уплате - 4 332,12 + 849,76 = 5 181,88
1% от 342 060 -300 000 = 420,60
Значит надо оплатить в ПФР сумму 4 332,12 + 420,60= 4 752,72 р.
И налог 6% к уплате будет такой: 7 650 - 4 752,72 - 849,76 = 2 047,53 р.

Правильно, или я где-то ошибаюсь?
И как поступить в 3 кв. (9 мес), ведь сумма превышения 300 000 р. будет еще больше?

Заранее большое спасибо за помощь, протянула с расчетами, а оплатить ПФР надо бы сегодня до 15-00, чтобы учесть сумму в налогах.

[mvf]

http://www.klerk.ru/tools/usn/
http://www.klerk.ru/tools/ep/

[SadCat]

mvf, про http://www.klerk.ru/tools/ep/ я знаю, только мне непонятно, в какую ячейку вставить сумму уплаченного налога за 1 кв. (7 692 р.)
Поэтому и попросила помощи на форуме

[mvf]

Не надо её никуда вставлять. Считаете сумму за период, смОтрите на неё, и уменьшаете на уже перечисленное.

Хотя... при чем здесь фиксированные взносы и "сумма уплаченного налога"?

[SadCat]

mvf, спасибо за совет! И вы абсолютно правы, ссылка фикс. взносы - это не отсюда, я просто ошиблась и вставила не ту. Я имела в виду эту: http://www.klerk.ru/tools/usn/

[Над.К]

только мне непонятно, в какую ячейку вставить сумму уплаченного налога за 1 кв. (7 692 р.)

В тот квартал, в котором Вы это платили.

[SadCat]

Над.К, все, вопросы сняты, я поняла свою ошибку (платила за 1 кв. в апреле и решила, что эти данные надо вносить в ячейку первого квартала, а там она неактивна для заполнения). Сумму надо вносить в ячейку 2 кв.
Спасибо!

[Над.К]

Ячейка там потому и неактивна, чтобы не было желающих туда что-то вписать ))